老師好，填寫增值稅納稅申報表，是不是就是填寫下主表的應稅貨物銷售額，本月數。還有附表一的未開具發票銷售額，及附表三的本期服務不動產和無形資產價稅合計額，9%的填寫在9%的，5%的填寫在5%的，6%填寫在6%的，具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發票，進項簡單核對下OK，再點生成主表，再申報，對嗎

老師們，12月份廠家退了六月份開的票，因此12月開了負數的發票。申報12月增值稅時，系統上給的數沒有減掉12月份開的負數銷項稅額，這負數稅額是不能扣作嗎？還是得自己手動改更?，F在系統上扣的稅額是：237311.54。這是十二月份開的正數發票。開了一張負數的稅額是：65564.20。做賬的本月發生的銷項稅額是1759908.70（237311.54（正數稅額）-65564.2（負數稅額）=1759907.7）。那報稅在，是不是得手動更改填寫，由原來的237311.54更改成1759908.70？

老師好，增值稅附表一銷售數據怎么不自動顯示了，需要手動填寫。6.1日開稅票的銷售額（開票時還沒抵扣確認進項，已經匯總上傳了銷項，）這時再報增值稅6.1開的銷售額算6月份還是5月份？應該算5月份嗎？

#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進項轉出82785.25，第20行期末留抵47433.62元，第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思？我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元，銷項稅額44852.31元，問我八月份還需要再認證發票嗎，能自動抵扣上期期末留抵嗎？還是得申請稅務局退款？

老師好，銷售發票已經開具給了客戶，是客戶勾選確認了進項發票，就算已經抵扣了，還是說客戶需要在自己再開具他們的銷售發票后，并在做增值稅每月報稅時把進項抵扣了稅額，這時才算我司開具的發票客戶抵扣過的了，謝謝。