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演示賬套

3.甲企業為居民企業，本年發生經營業務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元，(2)發生產品銷售成本2600萬元;(3)發生銷售費用770萬元(其中廣告費和業務宣傳費共計650萬元)，管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元)，財務費用60萬元.(4)發生銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);(5)取得營業外收入80萬元，營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元，支付稅收滯納金6萬元);(6)計人成本、費用中的實發工資總額200萬元，撥繳職工工會經費5萬元，發生工福利費31萬元，發生職工教育經費18萬元。要求:計算甲企業本年的應納企業所得稅

2022-05-29 16:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-29 20:02

您好，計算過程如下利潤總額=4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80 廣宣費限額=4000*15%=600調增50萬元招待費限額1=25*0.6=15 招待費限額2=4000*0.005=20調增10萬元捐贈限額=80*0.12=9.6調增20.4 稅收滯納金調增6萬工費經費限額=200*2%=4調增1 福利費限額=200*14%=28調增3萬教育經費限額=200*8%=16調增2萬應納稅所得額=80%2B50%2B10%2B20.4%2B6%2B1%2B3%2B2=172.4 所得稅=172.4*25%=43.1

你好，需要計算做好了發給你

2023-06-18

您好會計利潤=4000-2600-770-480-40%2B80-50=140 廣告費調整4000*0.15=600? 650-600=50 業務招待費調整4000*5/1000=20 25*0.6=15? ?25-15=10 捐贈扣除調整140*0.12=16.8? 30-16.8=13.2 稅收滯納金6全額調整工會經費調整5-200*0.02=1 福利費調整31-200*0.14=3 職工教育經費調整18-200*0.08=2 應納稅所得額=140%2B50%2B10%2B13.2%2B6%2B1%2B3%2B2=225.2 企業所得稅225.2*0.25=56.3

2023-06-18

您好，計算過程如下利潤總額=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 廣宣費限額=4000*15%=600調增50萬元招待費限額1=25*0.6=15 招待費限額2=4000*0.005=20調增10萬元捐贈限額=80*0.12=9.6調增30.4 稅收滯納金調增6萬工費經費限額=200*2.5%=5不調整福利費限額=200*14%=28調增3萬教育經費限額=200*8%=16調增2萬應納稅所得額=80+50+10+30.4+6+3+2=181.4 所得稅=181.4*25%=45.35

2022-05-03

2022-05-29

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