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您好，要調整的，籌辦期間的業務招待費這個當時就只入 60%到長期待攤費用-開辦費，當年就調增40%，以后經營了就不用再調增了，現在我們就在本年來調整吧，把這個招待費的40%先調到營業外支出吧，政策企業從事生產經營之前進行籌辦活動期間發生籌辦費用支出，不得計算為當期的虧損，企業可以在開始經營之日的當年一次性扣除，也可以按照新稅法有關長期待攤費用的處理規定處理，但一經選定，不得改變。@長期待攤費用：其他應當作為長期待攤費用的支出，支出發生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年。企業的開辦費既可以作為長期待攤費用，也可以一次性扣除。籌辦期：借：長期待攤費用-開辦費貸：銀行經營開始：借：管理費用-開辦費貸：：長期待攤費用-開辦費企業在籌建期間，發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出，可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除;

2024-05-10

快賬用戶9767 追問 2022-05-23 15:57

需要填哪一列呢，資產原值和資產計稅基礎嗎

齊紅老師解答 2022-05-23 16:01

這些都要填寫阿你好

快賬用戶9767 追問 2022-05-23 16:04

只填寫這兩列嗎就可以嗎

齊紅老師解答 2022-05-23 16:09

是的，你填寫這兩個就可以的，除非系統的鉤稽關系不對

快賬用戶9767 追問 2022-05-23 16:11

那這兩列數字是一樣的嗎？還是需要扣掉業務招待費呢

齊紅老師解答 2022-05-23 16:17

默認是一樣的呢你好

快賬用戶9767 追問 2022-05-23 16:32

執行小企業會計準則的也一樣嗎

齊紅老師解答 2022-05-23 17:03

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企業在開辦階段，所有費用（薪酬，業務招待費是辦公費用）都計入了長期待攤費用，現在匯算清繳需要怎么調整呢

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