Q
老師 小微企業年度匯算清繳報哪幾張表
2025-04-18 10:15
2025-04-18 10:15
同學你好 填寫這幾個表
相關問題討論
同學你好
填寫這幾個表
2025-04-18
您好
信息表 主表 納稅調整項目明細表 資產折舊攤銷表 職工薪酬表 廣告費攤銷表 彌補虧損明細表 減免稅明細表
2022-04-20
基礎信息表，主表，納稅調整明細表。職工薪酬明細表，折舊明細表，彌補虧損明細表，這些是必填的。
2024-05-16
小微企業匯算清繳通常需要勾選以下幾張表：
1.?A000000《企業基礎信息表》：“基本經營情況”為必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在相關事項時必填；“主要股東及分紅情況”免填。
2.?A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》：小微企業必填表單。
3.?A105000《納稅調整項目明細表》：若企業有稅會差異等需要調整的事項，需填報此表。
4.?A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》：納稅人只要發生職工薪酬相關支出，不論是否納稅調整，均須填報。
5.?A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》：適用于發生資產折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調整，均須填報。
6.?A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》：有虧損需要彌補的小微企業必填。
7.?A107040《減免所得稅優惠明細表》：享受小型微利企業所得稅優惠的企業應填報。
2025-04-16
你好，其實這個沒有固定的，看企業具體有一些什么業務涉及到哪一些表格。
2025-04-16
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小微企業做匯算清繳都需要填哪幾張表格
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小型微利企業報年度匯算清繳時，除了系統已經勾選的表單，還需要自己勾選哪幾張表？
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請問，小型微利企業匯算清繳一共需要填哪幾張表
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小微企業匯算清繳需要填哪幾張表？
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不用報期間費用？
嗯 小微企業不報這個表
老師 我沒看到有A107040表的選擇
你自己勾選就可以了 沒有這個表？
嗯嗯 沒有這個表的選擇
那你就不勾選 小微企業今年是自動勾選的
沒有就不用填嗎
這個不會沒有 你找找吧 就是我上面截圖的這些 沒有的話沒辦法，只能不填了
從A107030 下一個表直接是A107041 A107042 A107050
那你找找看看有沒有減免所得稅優惠明細表
老師 匯算清繳A100000表中期間費用要求填A104000 期間費用表 不是免填嗎
你勾選小微企業了嗎？》小微企業不用填
勾選了小微
小微企業不用填這個表的