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老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發票,請問如何申報報表?謝謝

2022-05-18 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 17:54

您好,無票收入填寫負數,然后去稅務局申報。

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快賬用戶3884 追問 2022-05-18 17:59

您好,是在本月申報的申報表中的未開具增值稅發票那一欄里填寫負10萬嗎

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快賬用戶3884 追問 2022-05-18 18:00

老師,請問填寫負數的話就只能去稅務局申報嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-18 18:04

負數只能去大廳申報,自己申報不能通過。

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快賬用戶3884 追問 2022-05-18 18:06

好的,謝謝,填負數需要開具紅字發票嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-18 18:08

不需要開紅字,發票是開無票收入的正數發票。

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快賬用戶3884 追問 2022-05-18 18:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-18 18:10

不客氣,祝您工作愉快。

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您好,無票收入填寫負數,然后去稅務局申報。
2022-05-18
那9月的增值稅申報表將9月收入5萬填入未開具發票欄?是的, 10月的增值稅申報表將那5萬填入開具專用發票欄? 是的,后面這個未開發票填寫負數或者是專票這個欄次是開發票藍字-未開發票去填寫,之后帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
2020-10-15
你好,第一個未開具發票填寫5萬,開具的發票里面填寫10萬 未開具發票里面填寫-15萬,開具的發票里面填寫15萬。
2024-03-27
您好! 10月申報表申報未開票20萬,銷項稅額2.6萬。相應的發票開具時,開具多少,申報表的未開票收入及稅額填相應數額的負數。也就是把開票的數額與申報表未開票數額相加為0。
2022-10-01
你好 20萬在10欄填寫 其他的打開保存就可以
2024-01-07
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