你好，我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據這些錄入金蝶期初數據中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數嗎？有點懵，請老師指教

老師，這個是全盤賬實操的題，月末結轉增值稅，我有三個問題不理解 一、“轉出未交增值稅”科目的本期借方發生額是如何計算得出的？ 二、期初“轉出未交增值稅”科目的借方金額是45000，本期“轉出未交增值稅”科目的借方發生額又是26967，這個科目的期初額加上本期發生額都在借方應該是留抵不進行賬務處理，那為什么答案是“借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅”呢？而且答案解析給出的公式是（起初銷項-進項）+（銷項發生額+進項轉出發生額+出口退稅發生額-進項發生額）-轉出未交增值稅科目期初借方余額，按這個答案解析本期發生的“轉出未交增值稅”發生額應該是在貸方而不是借方啊，這樣的話解析和題目中的表格是反的，為什么會這樣呢？ 三、實際工作中月末增值稅結轉這一步是電腦軟件直接生成，還是需要自己手動做呢？

老師好，小企業會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發生額借貸方，本年累計發生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

老師您 好，請教一下，填寫增值稅，本期增加額、本期減少額，這兩個指標取數時，是 取科目余額表里面的哪幾個科目呀，是只取未交增值稅這個科目的本年發生額嗎

老師，我想請問一下，一季度這個報表里面的稅金總額，怎么從科目余額表里面取數？取哪個科目的數據？是取數一季度應交稅費-貸方累計發生額嗎？