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演示賬套

甲公司為增值稅一般納稅人，裝修服務適用增值稅稅率為9%。2020年12月1日，甲公司與乙公司簽訂一項為期3個月的裝修合同，合同約定裝修價款為500000元，增值稅稅額為45000元，裝修費用每月月末按完工進度支付。2020年12月31日，經專業測量師測量后，確定該項勞務的完工程度為25%；乙公司按完工進度支付價款及相應的增值稅款。截至2020年12月31日，甲公司為完成該合同累計發生勞務成本100000元（假定均為裝修人員薪酬），估計還將發生勞務成本300000元。2021年1月31日，經專業測量師測量后，確定該項勞務的完工程度為70%；乙公司按完工進度支付價款同時支付對應的增值稅款。2021年1月，為完成該合同發生勞務成本180000元（假定均為裝修人員薪酬），為完成該合同估計還將發生勞務成本120000元。2021年2月28日，裝修完工，乙公司驗收合格，按完工進度支付價款同時支付對應的增值稅款。2021年2月，為完成該合同發生勞務成本120000元（假定均為裝修人員薪酬）。假定該業務屬于甲公司的主營業務，全部由其自行完成；該裝修服務構成單項履約義務，并屬于在某一時段內履行的履

2022-05-13 11:11

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-13 12:18

你好借，合同履約成本100000 貸，應付職工薪酬100000 借，銀行存款381500 貸，主營業務收入350000 貸，應交稅費一應交增值稅-銷項31500 借，主營業務成本100000 貸，合同履約成本100000 借，合同履約成本180000 貸，應付職工薪酬180000 借，銀行存款16500 貸，主營業務收入150000 貸，應交稅費一應交增值稅-銷項13500 借，主營業務成本180000 貸，合同履約成本180000 借，合同履約成本120000 貸，應付職工薪酬120000 借，主營業務成本120000 貸，合同履約成本120000