老師，小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅匯算清繳。營業(yè)外支出需要調(diào)出嗎？2024年計提了存貨跌價準備，需要調(diào)出嗎？申報哪張表里
計提了存貨跌價準備，需要調(diào)出
納稅調(diào)整明細表，資產(chǎn)類，資產(chǎn)減值準備金
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老師好！2021年所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年會計賬上少計入，營業(yè)外支出32.07元稅務局罰款滯納金，該單位執(zhí)行企業(yè)會計制度，那么2021年所得稅年報財務報表調(diào)整營業(yè)外支出增加32.07元，所得稅2021年年度匯算清繳申報表也增加32.07元。請問2021年4季度財務報表和企業(yè)所得稅4季度申報表不調(diào)整營業(yè)外支出增加32.07元可以嗎，在2022年4月調(diào)整，，營業(yè)外支出增加32.07元，就是利潤減少32.07元可以嗎
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你好，老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，營業(yè)外支出需要調(diào)整是嗎？哪些除外？
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年底出口貨物離岸后，未申報出口退稅，企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆收入需要納稅調(diào)增嗎？
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請問老師，2021年企業(yè)計提存貨跌價準備700萬，21年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增700萬。2022年的時候這批計提存貨跌價準備的貨物全部銷售出去了，請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)減700萬嗎？
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小企業(yè)會計準則里面，匯算清繳時候，小微企業(yè)，補交的所得稅，需要提現(xiàn)在年報里面調(diào)整財務報表嗎？
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A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表需要填寫嗎
A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表，不需要填寫
什么情況下需要填寫這表呢
發(fā)生 實際損失時才填寫
營業(yè)外支出，比如滯納金不要調(diào)出嗎
滯納金需要調(diào)增處理
調(diào)整在哪一張表里？還有其余放營業(yè)外支出也要調(diào)出嗎？
納稅調(diào)整明細表，稅收滯納金、加收利息