同學你好,本期應交增值稅稅額=20000-10000%2B500-1000=9500。只是500的進項稅額轉出需要加回去交稅。有什么看不懂的,可以繼續追問哈
增值稅銷項1000,進項100,上期留抵進項200,進項稅額轉出300,計算得出應交增值稅等于1000-100-200+300=1000 請問以上應該如何寫會計分錄呢?
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項稅7000 本期進項稅額5000 ,這樣我月末的賬務分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應交稅費_應交增值稅(轉出未交曾值稅)2000 貸應交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計提附加稅吧,因為期初還有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細說一下,相關的分錄處理謝謝老師。
老師,這個月我公司增值稅肖項10萬,進項有4萬,上期留底1.2萬,稅控盤280本期可以抵免,異地預繳增值稅2萬,請問我應該怎樣計提增值稅,以及申報時如何寫分錄,麻煩老師寫一下詳細步驟,并帶數據,謝謝
老師,我們公司上期留抵進項稅406292.85元,本期銷項56074.46元,本期進項29654.7元,本期進項我是計入應交稅費?待認證進項稅額,請問期末結轉增值稅的分錄要怎么做
最近公賬收到了,3月增值稅申報表上期末留抵稅額,就是未抵的進項稅額,請問怎么做分錄?謝謝,目前這個金額剛好是我賬上交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的借方余額,謝謝
貨物安裝費是九個點吧?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?購買材料回來焊接而成,屬于包工包料
24年一月的電費,本來是借其他業務支出5萬,入錯了借電費其他業務收入,影響當年的損益嗎?需要納稅調整嗎?
老師,今天第一去公司上班,剛前任說我不要那么認真,按規矩是要票,但私下是有些人的不要,有些人的要,到底我審單的時候碰到沒票的怎么說不得罪人又能拿到票呢
機器設備租賃銷售的稅率是多少
老師,3月份進項發票已勾選,但是發票忘記入賬,而且3月已申報增值稅,現在如何解決
老師,民政局對流浪乞討人員物資救助支出每人20元左右,無發票可以報賬嗎
老師,房地產開發預交的土地增稅用不用計入稅金及附加?還是在預交時直接借:應交稅費應交土地增值稅,貸:銀行存款
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
公司是一家商貿公司,銷售的農產品,免稅收入需要備案嗎?