Q
我公司是一般納稅人，在5月份更正了2021年所屬期10月份的增值稅申報表并申請退稅退還回來了。21年已經封賬了 跨年了我現在賬務要如何處理，收入直接沖減在5月份嗎？
2022-05-12 09:53
2022-05-12 09:55
同學你好 直接沖減在五月份
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同學你好
直接沖減在五月份
2022-05-12
你好，借應交稅費，預交增值稅，貸銀行
做到一月份
不需要修改的，你可以賬五處理做做這個月。
2024-01-30
稅務局要求繳回2022年4月份的留抵退稅款5萬
請問：這5萬，稅務退給您了嗎？
2023-02-19
你好，如果影響了當期的損益，是需要更改財報的
2024-05-11
你好；? ? 1. 沒有做收入； 那你就補做收入 ；然后去修改之前申報表? 補稅和滯納金的 ； 你現在是稅務局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
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Q
2021年10月份有一筆業務，在12月份的時候我們開了普票110萬，2022年稅局稽查的時候發現我們這筆業務的納稅所屬期是2021.10月的并發現我們的業務是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表，在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入，在2021.12月的納稅申報表（開票當月）在已開普票欄110，未開票欄110，在2022.3月開紅字發票110萬；在開一份正確的100萬，像這種跨年的紅字發票賬務上要怎么處理呢？
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Q
我公司是一般納稅人，在5月份更正了2021年所屬期10月份的增值稅申報表并申請退稅退還回來了。21年已經封賬了 跨年了我現在賬務要如何處理，收入直接沖減在5月份嗎？
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Q
老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬，6月更正了增值稅申報表，稅務局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入，銷項有5萬，現在要把這五萬繳回，請問：留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務處理？
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Q
網上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發票 而是在2022年4月份做了收入開了發票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數 ？因為畢竟我2022年四月份開了發票 交了稅了
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Q
建筑企業現在確認2021年12月的未開票收入100萬，補交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業所得稅年度報表，請問老師我的賬務在什么時候處理，是反結賬到2021年，還是在現在的月份賬務處理，如何處理憑證。謝謝！
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可是我更正的是去年的 這樣子申報表本年累計銷售額不一致 我還需要更正21年的匯算清繳嗎？
對的 這個肯定需要更正的
那沖減在五月份這種處理不就不一致了
涉及損益的如果是在今年做的跨年調整那你匯算清繳就按照調整后的申報 如果是在今年做的原分錄負數紅沖那就不用調整