Q
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產和銷售洗衣機，2021年9月有關經濟業務如下:(已知增值稅稅率為13%)(1)購近一批原材料，取得增值稅專發票注明的金額為50萬元。增值稅為6.5萬元;支付相關運費，取得增值稅普通發票注明的金額為2萬元，增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料一批，取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元，增值稅為13萬元。(3)購進國內旅客運輸服務，取得注明具工身份信息的航空運輸電子客票行程單，票價共計21800元;取得公路客票，票面金額共計3090元，其中有309元的客票沒有注明員工身份信息(4)銷售洗衣機一批，取得不含稅銷售額200萬元，另外收取包裝物租全1.13萬元。求當期銷項稅額和當期準予抵扣的進項稅額
2022-05-01 09:23
2022-05-01 09:25
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老師，還沒好嗎？
（1）進項稅=6.5萬元，運費普票不能抵扣 （2）進項稅=13萬元 （3）進項稅=21800/1.09?0.09+（3090-309）/1.03?0.03=1800+81=1881元 （4）銷項稅=200?13％=26萬元 包裝物押金逾期才計稅 本期準許抵扣增進項稅合計=6.5+13+1881/10000=19.6881
不好意思，讓您久等了
老師，那個1881為什么要除以10000呢？
它的單位是元，別的數字都是萬元
好的好的，謝謝老師，麻煩老師了
不客氣的，不好意思有點事耽擱了