增值稅申報表的銷售額和所得稅申報表的營業(yè)收入是不是一致的
同學(xué)你好，一般情況下，是一致的。
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老師，我季度申報所得稅納稅申報表和增值稅申報表營業(yè)收入和開票銷售額不一樣礙事不
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增值稅申報表的銷售額和所得稅申報表的營業(yè)收入是不是一致的
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增值稅申報表的本年累計銷售額，一定和所得稅申報表的營業(yè)收入一致嗎
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企業(yè)所得稅營業(yè)收入是不是得和增值稅納稅申報表總表營業(yè)收入金額一致
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營業(yè)外收入的金額要填到季報的所得稅申報表的營業(yè)收入里嗎？不填的話跳出來說和增值稅申報表收入不一致
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有不一致的情況嗎？什么原因會導(dǎo)致不一致
同學(xué)你好，有不一致的情況，就是如果免增值稅的話，入賬按收款入收入，報增值稅按扣稅后金額申報，企業(yè)所得稅，就是收款金額的收入。
就是說如果我去代開了專票100塊，增值稅申報銷售額是97，所得稅的收入是按100元計算是嗎
同學(xué)你好，不是你說的這種情況，是代開了普通發(fā)票103元，增值稅銷售額是100元，免的增值稅是3元，企業(yè)所得稅收入金額是103元。
那如果是這種情況，開票的時候是有稅額 的，但是小規(guī)模不是一個季度有45萬免稅額的嘛。那這種是怎么處理的，是按到賬金額算還是
同學(xué)你好，是的，按到賬金額在賬上計算收入，申報增值稅時，按扣稅的金額填寫銷售額。