這個申報表是按2021年1月－12月利潤表填的對嗎？

這個申報表是按202112月利潤表本年累計填的

那我填1－12月也沒錯，那這個表是有利潤的，8萬多是啥是要補這么多稅嗎？

請問您單位符合小微企業標準么

符合，問題現在我做到這個免稅，減免扣除明細表不知道這個表要不要填，剛開始我勾選了

要填的 第一行填減免的稅額

這個就是根據開票沒超過45萬免得那個增值稅嗎

不是的啊 是減免的企業所得稅 比如您利潤80000? 減免80000*(0.2-0.25*0.2*0.5)=14000

可是這個是灰色的填不了數

這個是前面表格填好了 符合條件 系統自動帶入數據的

那我這個怎么沒有

那您看主表小微企業有沒有打√ 然后多刷新幾遍 退出后再進入

是要打鉤鼠標這個嗎？那上面免稅那個要打鉤嗎

A107040要勾選的哈 您勾選保存

這個基礎信息呢？資產總額是把2021年四個季度的資產總額相加再除4嗎它自動帶出來的是九十多元

資產總額指標，應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

那老師，我按你剛才的那個用第一季度的季初＋季末再÷2，四個季度都這樣算得出得平均值，再用這四個季度的平均值相加再÷4填進去了，掃描提示這個為啥不一樣呢