Q
公司為小規模企業，目前在填報21年度的企業所得稅匯算清繳，想問個人所得稅返還和免增增值稅收入應該填寫在營業外收入中的那一列
2022-04-26 17:49
2022-04-26 17:49
建議填寫在營業外收入中的其他
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建議填寫在營業外收入中的其他
2022-04-26
減免增值稅收入計入營業外收入
2022-04-21
增值稅的話像應交稅費，他要記到營業外收入里向企業所得稅的優惠
2022-12-26
你好是的，填寫在這里可以的。
2024-02-23
借：長期待攤費用
增值稅-進項
貸：其他應收款
借：管理費用?
貸：長期待攤費用 /60個月
2024-05-31
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Q
小規模納稅人減免的增值稅計入的營業外收入，請問一下21年度所得稅申報這個減免增值稅收入應該填那一行
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老師咨詢一下2022年收到個稅手續費返還會計分錄營業外收入未申報增值稅，今年企業所得稅匯算清繳怎么調增，所得稅匯算清繳調增在什么地方填寫，謝謝謝謝
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