老師您好，請教個問題！我21年12月資產負債表里存貨年初余額和期末余額都是2898，22年1至3月份關于存貨類的科目都沒有發生額，而我3月份導出來的資產負債表存貨年初余額2898可以對上，但期末余額成1285687.8，多了好多，我找不到問題，請問老師您能不能給我看看[害羞]
你好！發3一季度科目余額過來看看
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老師你好，有個問題請教一下。上年度的資產負債表里，期末余額 資產和負債是平的，但今年的年初余額里 資產和負債不平了，應交稅費里多了一些金額，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整？資產負債表不平了。
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老師您好，請教個問題！我21年12月資產負債表里存貨年初余額和期末余額都是2898，22年1至3月份關于存貨類的科目都沒有發生額，而我3月份導出來的資產負債表存貨年初余額2898可以對上，但期末余額成1285687.8，多了好多，我找不到問題，請問老師您能不能給我看看[害羞]
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老師，我現在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額，前期公司一直走的研發費用，這個制造費用包括蒸汽費，工資和車間固定資產的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結轉成0。現在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額，把他加到存貨里面了資產負債表年初余額平了。現在1月份的資產負債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結轉到生產成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次。現在不知道這個賬該怎么做了。
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老師，昨天那個問題今天上午速達財務軟件服務給解決了，資產負債表應付賬款預付賬款和賬上的和進銷存的都一樣了。但是下午又出現另外一個問題了，進銷存的應付賬款期末余額比賬上的應付賬款期末余額多，我查了下還是差2022年3月10月，3月末差17萬多，3月末到9月末多了17萬多，到10月末多了9萬多。老師，這種情況賬和進銷存不符，還是軟件的問題嗎？是不是我中間3月末有沒沖平的供應商賬，我查了分錄都是經過進銷存做的賬啊。
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老師，7月用了以前年度損益調整科目也結轉到了未分配利潤里，大概金額是二十多萬，但現在資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了，資產負債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產負債表期末未分配利潤，這個勾稽關系對不上，差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯了呢？我已經看了好多次了沒檢查出哪里出錯了，請老師指教
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老師全部都要還是，電子版的表格怎么發過去
老師這個可以嗎
你好！一級科目的就可以，打不開在發一下
現在可以嗎
你好！看到了，是你們工程施工科目金額加進去了
工程施工怎么跑存貨量去了？這合適嗎？
你好！是的，資產負債表存貨包括工程施工
那意思這個是合適的？
你好！是的，只要是真實業務，報表填寫外沒有問題
謝謝老師！
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝