但是出現(xiàn)的差異也應(yīng)該是我涉及到的金額呀，比如我涉及到的以前年度調(diào)整只有二十多萬，但現(xiàn)在差異有兩百多萬了，這是怎么回事

你看看損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 數(shù)據(jù)都對嗎

結(jié)轉(zhuǎn)完了，資產(chǎn)負債表都是對得上，現(xiàn)在就只是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上，我檢查了很多次也沒發(fā)現(xiàn)錯在哪里，所以想請教老師還會不會有哪里錯

你看看你是不是取數(shù)不對呢 算的勾稽取數(shù)都對嗎

這些最基本的我都檢查過了

同學(xué)你好 查看相關(guān)的明細賬和總賬，確認是否還有其他未發(fā)現(xiàn)的以前年度調(diào)整事項。 重新核對利潤表中各項收入、費用的計算和列報。 檢查資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)的來源和計算是否正確。

哦還有一個事，7月份有給股東分紅260萬，其中個稅代扣代交了52萬，實際 給股東到手的是208萬，這差異是不是跟這個有關(guān)呢，股東分紅我做的賬是：借利潤 分配-未分配利潤，貸應(yīng)應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤 貸其他應(yīng)收款代扣代繳個稅，貸銀行存款。麻煩老師看看，我是不是還有什么分錄沒做？或者有沒有做錯的，應(yīng)該怎么改