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老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產負債表里,期末余額 資產和負債是平的,但今年的年初余額里 資產和負債不平了,應交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整?資產負債表不平了。

老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產負債表里,期末余額 資產和負債是平的,但今年的年初余額里 資產和負債不平了,應交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整?資產負債表不平了。
2020-04-09 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-09 08:56

應交稅費2019年12月份的期末數應該是你2020年1月份的年初數啊 為什么不相等呢

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齊紅老師 解答 2020-04-09 08:57

報表是軟件做的還是你們自己手工做的 有沒有反結賬到12月份去改賬?

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快賬用戶3625 追問 2020-04-09 09:00

金蝶軟件出的,但是您看 1月的期末是平的。 期末平是不是就可以?

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齊紅老師 解答 2020-04-09 09:01

期初期末都要平的 你1月份有沒有調過賬 把我的問題先回答了好嗎

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快賬用戶3625 追問 2020-04-09 09:03

沒有調過,就是把12月的結完之后 再看1月的,就是這樣了

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齊紅老師 解答 2020-04-09 09:11

你把年初299.33那個單元格雙擊 我看一下公式 然后把你應交稅費科目余額表給我截圖發一下 放到科目最末級

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應交稅費2019年12月份的期末數應該是你2020年1月份的年初數啊 為什么不相等呢
2020-04-09
你好,同學。 總賬余額不相等,你看你明細是哪個明細沒含進去
2020-12-18
匯算的資產總額都是從第四季度所得稅申報表填寫的資產總額數據自動帶過來的 你核對下無誤就可以 不用手算 算法是你的算法 沒問題
2022-05-20
你好,同學 如果是期初錄入的話,只錄資產負債,所有者權益科目 損益科目不涉及期初
2023-12-26
你好,很高興為你解答 可以有的
2021-04-15
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