你好,把沒有認證的這些轉出來,借應交稅費,待認證 貸應交稅費應交增值稅進項
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應交稅款和資產負債表中應交稅款不符 實際應交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應交稅款錯了成了負數 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應交稅款年初余額和期末余額一直為負數 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
一般納稅人是不是每月都要結轉進項稅和銷項稅,我這個月有紅沖的銷項,紅沖之后實際銷項稅額為負數,這個要不要另外做一筆賬務處理,不能抵扣但是已經認證的發票做轉出是不是這個分錄,借管理費用,貸:應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出,就這一筆分錄還有其他分錄嘛
因為8月剛接的賬,之前一直代理記賬公司,發現待認證進項稅額28000多,但是已經沒有可以認證的發票了。 導致資產負債表負三萬多。怎么處理這種情況
老師,我單位一般納稅人,之前一直做的進項票分錄是進項稅額,但是實際沒有認證,現在資產負債表中應交稅費是負數5萬多,實際每月在交稅,這種情況要怎么處理,分錄怎么寫
你好,老師,請問一下,我每個月采購材料都收到進項發票,然后進項稅額我都是先計入待認證進項稅,然后月末選擇其中一部分進項認證,還有一部分沒有認證,這樣就產生財務報表應交稅費是負數的,那這個最好怎么做,不會產生應交稅費是負數
老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?
你好,請問匯算清繳中基本表中的資產總額怎么調?
請問老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費、餐飲都開的專票,這個我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時候開普票呢?
老師結轉庫存商品入成本時附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來 然后租出去的。租出的時候租客來要專票怎么開 小規模
員工或者非本公司員工在公司報銷40w,有風險嗎?
老師,請問公司租用法人本人的車,法人開租賃發票來公司報銷,這樣可以嗎?
關鍵是好多年積累的
你好,一次轉過來就可以的,只要你確定沒有認證就行。