因為8月剛接的賬，之前一直代理記賬公司，發現待認證進項稅額28000多，但是已經沒有可以認證的發票了。 導致資產負債表負三萬多。怎么處理這種情況
你好，你看一下明細
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因為8月剛接的賬，之前一直代理記賬公司，發現待認證進項稅額28000多，但是已經沒有可以認證的發票了。 導致資產負債表負三萬多。怎么處理這種情況
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目前公司是籌備期，8月有很多進項發票，還沒有做收入，直接在稅控盤認證抵扣后，在增值稅申報表表二填入數據報稅就可以了吧。這個抵扣的是8月的進項發票，就是一定要是在8月份付款的已經做了賬務處理的進項發票才可以抵扣吧。
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請問老師，我這樣一種情況，怎么處理？ 我發現2020.12月兄弟公司給我們開了25萬的專票，但是之前會計沒有做進帳里，但是已經在去年12月勾選認證了進項稅，申報表和賬面進項稅對不上怎么辦？
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老師，我單位一般納稅人，之前一直做的進項票分錄是進項稅額，但是實際沒有認證，現在資產負債表中應交稅費是負數5萬多，實際每月在交稅，這種情況要怎么處理，分錄怎么寫
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我們4月收到一張藍字發票，記賬付款之后發現對方多開了756.85元，我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進項稅額轉出，并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候，發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣，因為勾選時已經處于紅沖狀態了，也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢？
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你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司，收到利息開出發票，這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
就是你的認證清單和你的進項里面。
在哪里看
你們的勾選平臺你能登錄進去嗎？你現在有金稅盤嗎？
能，稅控盤里沒有可以認證的了
不是 抵扣清單，在你勾選平臺里面的
需要看一下當時的進項和賬上多的進項明細是不是一樣。
那現在看不了，得明天上班看，再發你 可以嗎
你好不需要發給我，你自己核對一下就可以
發票統計表就是抵扣清單嗎
你好 是的 是個詳細的
把待認證進項稅 抵扣了，分錄怎么寫 還有申報表上怎么操作
借進項貸待認證 在附表二35欄