老師，之前財務申報1-3季度財務報表時候把管理費用申報到銷售費用了，年報自動提取的數據不對，年報數據可以把填錯的數據按真實的填到管理費用一欄，這樣修改會不會提示對比不通過呢，會不會有異常被稅務局監控呢

老師，我想問下，如果財務報表第四季度申報的數據跟年報的不一樣，營業收入是一樣的，就是一些稅金和費用項目不一樣了，導致了利潤總額也不一樣，這樣申報可以的嗎？還有，年報的數據會不會自動出來的？我打開的時候看到有數據了，不知道是自動出來的還是別人申報的？

老師 我想問問 我們新開了一家公司，預估之后會選代理什么的產生一定的費用，那么現在把這些 預估代理費用 預提1萬元，這個錢 我在ETax申報 填 財務報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎？那么對應的 資產負債表 我應該把這1萬的預提費用 填哪兩個科目呢？其他應付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬（負數）嗎？還是說 預提費用 可以不體現在資產負債表 中，直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了？

老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多，但是本年累計的數據是對的，就打算按照申報表的數據為準(因為都交過稅費了)，現在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數據填，本年累計就多了，如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。

老師，我2023年5月，新注冊小規模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業所得稅扣了6150.，但在四季度復盤時發現，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導致2.3季度實際申報時，數據不正確，現在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調整過來了，銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數據嗎？三，2.3季度申報上去的數據還用管嗎？