老師，例：2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了，后面改增值稅報表變成免稅的，但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹，從財表上看少報稅，第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹，第四季度報增值稅搞錯稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務局打電話通知去退稅（退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅），這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆，科目也用錯，反回2021年怎么過？那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎？申報稅務局的表和表對不上，做的稅對不上表，好暈呀

老師好，我們公司是之前從杭州跨省遷移到上海的，杭州那邊的工商和稅務都注銷了，再上海遷入了。那我看了下電子稅務局首頁代辦里面并沒有顯示去年的企業(yè)所得稅年度申報表。是要報還是不要報啊？第一個應申報提醒里面就增值稅，附加稅，個稅，第一季度企業(yè)所得稅。

老師我想請問一下，我們那個企業(yè)所得稅那里，那那里第二季度我沒有填那個，我沒有填一二的累加就直接填了，第二季度是錯的，但是已經(jīng)是幾年前的事情了，然后我現(xiàn)在要來補那個財務報表，我們財務報表里面的利潤表我要怎么寫，我要對應這個，將錯就錯還是說我得寫正確的再進去，是不是我們里。抄送財務報表，這個利潤表里面，這個主營收入和和支出，這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣，但是我之前提交的是錯的，我沒有一二季度累加，只單獨寫的第二季度而已。

老師，您好，有這么一個情況，您看需要怎么處理，影響大嗎，就是那個之前我們公司注冊了一個公司（因為業(yè)務的需要），因為這個公司都是零申報，所以沒有什么流水，所以每次都是零申報，但是去年第四季度的財務報表申報的時候我也是零申報，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這家公司銀行流水里面四季度有幾毛錢的利息，但是沒有做到申報的財務報表里面，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可是已經(jīng)申報過四季度的所有稅和報表了，現(xiàn)在應該如何處理呢

郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導，把營業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財務報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬，我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財務報表，但是企業(yè)所得稅申報表更改不了，這樣導致成本數(shù)據(jù)和財務報表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務報表和申報表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬，到第4季度營業(yè)外這個科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師