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留底退稅退回來以后,賬面做了分錄,財務報表體現在哪里,增值稅申報表上怎么體現呀

2022-04-11 17:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 17:58

一、留抵退稅退回來以后,分錄是: 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅 二、增值稅申報表里面申報時,在奶退稅當期(也就是次月15日前報稅),在增值稅附表二進項稅額轉出中進行申報處理。

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快賬用戶4477 追問 2022-04-11 18:56

可以貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出嘛,

頭像
快賬用戶4477 追問 2022-04-12 09:03

貸方,可以是應交稅費應交增值稅進項稅額轉出嘛老師

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一、留抵退稅退回來以后,分錄是: 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅 二、增值稅申報表里面申報時,在奶退稅當期(也就是次月15日前報稅),在增值稅附表二進項稅額轉出中進行申報處理。
2022-04-11
您好,一般情況下,借,銀行存款,貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2020-08-24
您好,借:銀行存款 貸:進項稅或者是留底稅額
2020-08-24
你好,需要的,這個應該是延期交稅,之前延期了三個月,你們繳納了后期又延期了六個月。
2022-05-12
已經勾選抵扣了,你問一下你稅務局那邊能給你修改嗎?跨期了一般是修改不了的。
2021-08-24
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