老師，生產企業免抵退只是一個虛擬數字沒有收到錢，系統里打印免抵退稅匯總表該怎么做分錄，增值稅已經申報好了才打印出來？分錄體現不到增值稅報表了？
你好,生生產企業免抵退是要退稅的,不是虛擬數字的.增值稅報表上的金額和賬上的科目對應的金額是一致的. 退稅匯總表打印出來, 上有應退稅額和免抵稅額.都要作分錄的
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請問老師，本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多，現在出口退稅已經正式申報，增值稅報表不能作廢修改，打電話問12366得到的反饋是下個月免抵退銷售額少申報一萬多，同時也咨詢了專管員得到的回復是不會影響出口退稅。現在的問題是，聽說增值稅申報大于金稅數字沒關系，但是小于金稅數字就會影響清卡，按照12366的做法的話，那我下個月豈不是會影響清卡嗎？
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老師，生產企業免抵退只是一個虛擬數字沒有收到錢，系統里打印免抵退稅匯總表該怎么做分錄，增值稅已經申報好了才打印出來？分錄體現不到增值稅報表了？
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老師我們公司上個月有四張報關單，并且上個月也全部開具了出口發票，現在只收到了一部分定金，那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫？我們是一般貿易，生產行業
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老師您好，想咨詢您個出口退稅方面的問題，我們出口報關單上有五條腌漬菜，還有一條是附帶的紙箱，紙箱是外購的，10月份開出口發票時也開了這部分紙箱，今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中，退稅科說這部分不應該退稅讓把這一條給踢出來了，說下月紅沖，這樣退稅系統和增值稅系統有了差額，請問具體怎么操作呢？我不開紅沖發票，下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來，然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎？
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老師，我們本月有一筆退貨，開了紅字發票，但是這次退貨的進項負數做賬我都已經全部在抵扣發票勾選的時候里面已經加減算了，然后算出來最后要交28034.67元的稅的，但是我提交申報表，系統彈出來這個進項稅額轉出193.27元，等于是還要交這么多稅嘛，那這個增值稅計提的分錄怎么改啊？
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粵公網安備 44030002003870號
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分別怎么做分錄？
你好,應退稅額分錄 退稅借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 貸:其他應收款-出口退稅免抵稅額計提附加稅借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加
我們是生產企業我沒有收到稅呢？這個分錄怎么做?就是抵消了內銷的進項
你好,這是生產企業分錄,你對著你上面的退稅金額做就可以了 有應退稅額分錄 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 貸:其他應收款-出口退稅 有免抵稅額的分錄: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加
老師這樣做分錄肯定不對的，這個錢我們肯定是收不回來的，因為我們的銷項大于進項的，稅務所沒有退到我們賬戶里面錢的，不可能做其他應收款
你好,你銷項大于進項,你的應退稅額那是沒有數的,只有免抵稅額 那就只做 有免抵稅額的分錄: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加