1.8月7日,采購員李達到財務部預借差旅費2000元。知存2.9月12日,采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅，增值稅稅率為9%);住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。3.10月8日,退還上月租人的塑料桶--批，收回包裝金押金2000元。4.11月3日,職工萬神鴻生病住院。開出轉賬支票墊付應由該職工個人負擔的住院費30000元,其余費用直接從基本醫療保險中支付。寫分錄

1YR公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，2019年6月1日銷售產品一批，價目表中該產品價格（不含稅）為100000元、?，F金折扣為10/5，N/10.購買方于第3天付款。要求：采用總價法編制銷售產品，收到貨款的會計分錄。如果購買方于第10天付款，則收到貨款時的會計如何編制。資料：YR公司為增值稅一般納稅人，該公司發生以下經濟業務1.8月7日，采購員李達到財務部預借差旅費20000元。2.9月12日，采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現金補付1850元。其中：飛機票10844元（含稅，增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元3.10月8日，退還上月租入的塑料桶一批，收回包裝物押金2000元4.11月3日，職工萬祎鴻生病住院。開出轉賬支票墊付應由該職工個人負擔的住院費3000元，其余費用直接從基本醫療保險中支付。

1、YR公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，2019年6月1日銷售產品一批，價目表中該產品價格（不含稅）為100000元、?，F金折扣為10/5，N/10.購買方于第3天付款。要求：采用總價法編制銷售產品，收到貨款的會計分錄。如果購買方于第10天付款，則收到貨款時的會計如何編制。資料：YR公司為增值稅一般納稅人，該公司發生以下經濟業務1.8月7日，采購員李達到財務部預借差旅費20000元。2.9月12日，采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現金補付1850元。其中：飛機票10844元（含稅，增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元3.10月8日，退還上月租入的塑料桶一批，收回包裝物押金2000元4.11月3日，職工萬祎鴻生病住院。開出轉賬支票墊付應由該職工個人負擔的住院費3000元，其余費用直接從基本醫療保險中支付。

資料:無錫海華股份有限公司為增值稅一般納稅人,2021年發生的有關業務如下: (1)6月2日,簽發轉賬支票預付星星工廠購料款20000元。 (2)6月15日,收到上述預購的甲材料,價款為36000元,增值稅為4680元,價稅合科已經驗收入庫,價稅款不足部分當即簽發轉賬支票補付。 (3)6月20 日,以銀行存款支付應由職工負擔的水電費2000元,從職工下月工資中 (4)總務科實行定額備用金制度: ①7月15 日,總務科出具收條,財務部門撥付2000元備用金,開出現全支票支付。②7月25 日,總務科報銷日常零星開支1600元,以現金補足備用金。 (5)7月29 日,廠長李明因公出差,填寫借據一張,預借差旅費2000元,財務部門以 (6)8月5日,李明出差歸來,報銷差旅費2400元,補付現全400元。要求:根據資料編制會計分錄.

資料：甲公司某年7月份發生部分經濟業務如下：(1)7月3日，廠部購買辦公用品680元，用轉賬支票支付。(2)7月5日，總經理張明出差借支差旅費1500元，以現金支付。(3)7月9日，開現金支票，由銀行提取現金2000元。(4)7月15日，供應部門李志報銷差旅費480元，以現金支付(供應部門采用定額備用金制度)。(5)7月17日，辦公室張明出差回來報銷差旅費1380元，余款交回現金。(6)7月23日，用現金支付職工王光等生活困難補助1200元。(7)7月24日，清查庫存現金，發現現金短款300元。(8)7月25日，經查明24日短缺的現金應由出納員賠償100元，其余200元無法查明原因。(9)7月26日，清查庫存現金，發現現金長款500元。(10)7月26日，銷售A產品一批，售價600元，增值稅102元，共收取現金702元。(11)7月26日，將現金800元存入銀行。(12)7月27日，經查明26日的現金長款，應支付張三100元，其余400元無法查明原因。(13)7月30日，由銀行提取現金89700元，準備發放職工工資。(14)7月3