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演示賬套

一般納稅人的當(dāng)期加計(jì)抵減額為可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的百分之十這個(gè)政策持續(xù)到什么時(shí)候這個(gè)月申報(bào)的話還能繼續(xù)用嗎感謝

2022-04-04 00:34

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-04 00:47

同學(xué)你好，延長(zhǎng)到了2022年12月31日，這個(gè)月申報(bào)還可以用

快賬用戶4543 追問(wèn) 2022-04-04 00:56

謝謝。感謝老師這么晚還回答

齊紅老師解答 2022-04-04 00:58

不客氣哈，給個(gè)五星好評(píng)唄，謝謝啦

快賬用戶4543 追問(wèn) 2022-04-04 15:02

老師這個(gè)在報(bào)稅的時(shí)候只要填在表四的加計(jì)抵減那一欄的本期發(fā)生額就可以了嗎本期調(diào)減額需要填不

齊紅老師解答 2022-04-04 18:43

1.第 1 列“期初余額”：填寫(xiě)上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。 2.第 2 列“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。 3.第 3 列“本期調(diào)減額”：填寫(xiě)按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額。 4.第 4 列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫(xiě)。 5.第 5 列“本期實(shí)際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額，按以下要求填寫(xiě)。若第 4 列≥0，且第 4 列<主表第 11 欄-主表第 18 欄，則第5 列＝第 4 列；若第 4 列≥主表第 11 欄-主表第 18 欄，則第 5 列＝主表第11 欄-主表第 18 欄；若第 4 列<0，則第 5 列等于 0。計(jì)算本列“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行時(shí)，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列、“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第 6 列“期末余額”：填寫(xiě)本期結(jié)余的加計(jì)抵減額，按表中所列公式填寫(xiě)。

齊紅老師解答 2022-04-04 18:47

有沒(méi)有發(fā)生需要本期調(diào)減的事項(xiàng)，比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了哈