去年12月采購商品一批，當時是暫估入庫，采購發票今年三月份才收到，這張發票該粘貼在幾月份，該如何賬務處理
您好同學，嗯，一般啊，是這樣做的，一般是我們要把去年的暫估入庫的憑證沖掉，然后今年呢，再做一個調整的品種，把發票婦道調整的憑證里就可以。
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我們公司去年2月支付了一批購買種子的款，當時沒有發票我做預付款，今年才收到去年8月份銷售方開的發票，應該如何處理？謝謝老師
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去年12月采購商品一批，當時是暫估入庫，采購發票今年三月份才收到，這張發票該粘貼在幾月份，該如何賬務處理
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請問一下老師，采購貨物時付出去的款，確認這筆款無法收回發票時賬務應該如何處理呢？當年度付完款后的會計分錄：1.借：應付賬款-A供應商，貸：銀行存款；2.發票未回暫估入庫：借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估，當年申報所得稅時因暫估的發票未回，調增了?，F在可以確認這筆款無法收回票，賬務應該怎么處理呢？
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老師，之前會計在去年12月份暫估了批庫存商品入賬，并且在當月銷售結轉了成本，今年四月份收到了發票，發票金額小于暫估的金額，這個月做成本核算的時候是不是要將多結轉的成本調整出來
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老師，請問6月份采購入庫的發票7月份才收到，但當時沒有做預庫存，直接做了庫存商品，還結轉成本了，現在應該怎么處理呢，麻煩幫寫一下具體分錄
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如何沖銷，老師可以寫舉例寫一下嗎
如去年12月采購商品15萬元，借：庫存商品15萬，貸：應付賬款15萬 3月份收到采購發票沖暫估借：庫存商品15萬（紅字）貸：應付賬款15萬（紅字） 按發票金額借：庫存商品15萬 貸：應付賬款15萬
你去年采購的時候你結轉成本嗎？如果說你沒結轉成本的話，嗯，你就可以這樣做。
正常，我們入庫暫估入庫的話是 借庫存商品 貸，應付賬款-暫估， 借主營業務成本 貸庫存商品。
應該怎么反沖?。糠礇_的時候 借應付賬款-暫估 貸庫存商品 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤。
然后你再重新入庫就可以了。
這張發票是不是應該粘貼在3月份憑證后面，去年15萬已經結轉了主營業務成本，我匯算清繳時還需要調整這個15萬的成本嗎
嗯，你你如果按照咱說的那個方法做憑證了，然后呢，也有發票到位了，你匯算清繳的數不需要調整了，那張發票付到三月份的憑證后面。
好的，謝謝老師！
祝您生活愉快感謝五星祝您
3月份重新入庫借：庫存商品15萬 貸：應付賬款15萬 （發票附在此憑證后面） 借：主營業務成本15萬 貸：庫存商品15萬
對的，三月份就是這樣做憑證。