同學您好, 您能詳細說一下您的情況嗎
匯算發現去年的折舊表張載原值和稅收計稅基礎不一致,但是折舊金額是一樣的,什么情況會導致原值和計稅基礎不一致
你好,我想問一下。年度匯算清繳資產折舊,攤銷及納稅調整明細表的具體填寫情況。賬載金額下資產原值就是固定資產的原值,這個資產原值是不是和稅收金額下的資產計稅基礎一致?稅收金額下的稅收折舊,攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊,攤銷額一致?稅收金額下的累計折舊,攤銷額是不是與賬載金額下的累計折舊,攤銷額一致?謝謝了,每個問題都回答一下。說詳細點
您好,老師,資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面的賬載金額里的本年折舊、累計折舊、資產計稅基礎、稅收折舊,稅收金額里面的累計折舊,在使用平均年限法折舊,不需要調整的情況下,這些數據是不是一致的呢?
我發現折舊明細表上賬載折舊和稅收折舊不一致,稅收折舊金額大,是會計填寫錯誤,23年折舊已經計提完了,24年不會有折舊,做23年匯算清繳時直接把稅收折舊金額調成和賬載累計折舊一致,行嗎
所得稅匯算清繳中帳載金額的資產原值和資產計稅基礎填一樣的數字?本年折舊和稅收折舊填一樣的?
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就是我發現去年的匯算固定資產張載金額和計稅基礎不一致,但是我不知道差異哪里來的
具體看下以前的賬及憑證后面的附件,賬上是什么折舊方法