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匯算發現去年的折舊表張載原值和稅收計稅基礎不一致,但是折舊金額是一樣的,什么情況會導致原值和計稅基礎不一致

2022-03-22 10:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-22 10:13

同學您好, 您能詳細說一下您的情況嗎

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快賬用戶2473 追問 2022-03-22 10:13

就是我發現去年的匯算固定資產張載金額和計稅基礎不一致,但是我不知道差異哪里來的

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齊紅老師 解答 2022-03-22 14:31

具體看下以前的賬及憑證后面的附件,賬上是什么折舊方法

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同學您好, 您能詳細說一下您的情況嗎
2022-03-22
同學您好 如果固定資產的年限,方法,殘值,會計和稅法規定的一致,那么賬載下原值=稅收下計稅基礎,賬載折舊=稅收折舊,賬載累計折舊=稅收累計折舊。
2022-05-23
對,沒錯的,填寫的就是一樣的
2025-02-13
你好? ? ?你累計折舊都大于了原值了。 你申報肯定是保存不了的;? 你賬載金額是按你實際應計提的金額來寫 ; 稅收金額? 是按? ?稅法上面規定的 應該扣除的金額 來寫的; 你可能是金額報錯了??
2021-04-18
你好,一般賬載金額資產原值和稅收金額的資產計稅基礎的金額是一致的,資產原值是5萬,計稅基礎也是5萬
2021-04-26
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