老師，請(qǐng)問(wèn)，我司是一般納稅人，服務(wù)類型公司，有筆業(yè)務(wù)是6個(gè)點(diǎn)172700已經(jīng)把成本發(fā)票也是6個(gè)點(diǎn)開(kāi)了過(guò)來(lái)，168641.55，銷項(xiàng)稅額：172700/1.06*0.06=9775.47，進(jìn)項(xiàng)稅額=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值稅=9775.47-9575.75=229.72 附加稅=229.72*0.12=27.57 ，老師我還有一筆業(yè)務(wù)100210.82，也是6個(gè)點(diǎn)的，那我怎么把兩筆業(yè)務(wù)稅負(fù)率控制在1.2%-2%
你好； 你主要是想控制稅負(fù)率 ； 你就反推就行了。 你 就考慮把你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 做一個(gè)反推； 比如 你 應(yīng)交增值稅 = 稅負(fù)率*營(yíng)業(yè)收入 = 銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅 這樣來(lái) 計(jì)算等式即可
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老師我即將去建筑公司，新成立的，有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下，咨詢別的建筑公司，他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右，來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解，建筑行業(yè)這塊，咨詢另一個(gè)公司，他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本，有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅，進(jìn)項(xiàng)多，就留底，等到那個(gè)月收入超過(guò)了，就繳納？我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái)，我要不稅務(wù)局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了，沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時(shí)候，按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎？還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本，每個(gè)月需要認(rèn)證啊？還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本？還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證，然后留底啊？那個(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的，寫(xiě)個(gè)公司新的，我也沒(méi)有注意了，不太會(huì)弄？ 老師這方面的實(shí)操嗎？我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下！那個(gè)際用的到的！ 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師！如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款，用不用預(yù)交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊？ 就是先預(yù)付給一部分，我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位？
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Q
老師們好，有一個(gè)非常大的事情咨詢老師們，工作地點(diǎn)為北京，私企，主做服務(wù)行業(yè)，我們老板為了工作便利注冊(cè)了九家公司，兩家展覽展示公司，信息技術(shù)公司，還有商貿(mào)公司，商貿(mào)公司之前是小規(guī)模，這個(gè)月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人，為了開(kāi)一些材料的專票，但我們公司并不是真的賣材料，只是為了把錢拿回來(lái)，此時(shí)就需要找進(jìn)項(xiàng)票，已找到供應(yīng)商，但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴(yán)格么，他現(xiàn)在沒(méi)有合同，沒(méi)有物流，我們單位會(huì)計(jì)是個(gè)很有經(jīng)驗(yàn)的兼職會(huì)計(jì)，她說(shuō)只要三流跟上了，有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明，三家公司蓋章，我們就能避開(kāi)這個(gè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，就可以認(rèn)證，但我有點(diǎn)不信任我們公司的人能不能把這些資料準(zhǔn)備齊全，因?yàn)樘撻_(kāi)增值稅發(fā)票是比較大的事情，我現(xiàn)在也有點(diǎn)混亂，想求老師們指點(diǎn)
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我有個(gè)剛成立的印刷公司，本來(lái)是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù)，對(duì)方要我們公司開(kāi)增值稅發(fā)票才能入帳，而我們是小規(guī)模納稅人，就是找稅務(wù)開(kāi)專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧，所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人，我就是想問(wèn)劉老師你，一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的，那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開(kāi)出，而沒(méi)有購(gòu)入的增值稅發(fā)票，那銷項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我十一月增值稅怎么申報(bào)呢？每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我司是一般納稅人，服務(wù)類型公司，有筆業(yè)務(wù)是6個(gè)點(diǎn)172700已經(jīng)把成本發(fā)票也是6個(gè)點(diǎn)開(kāi)了過(guò)來(lái)，168641.55，銷項(xiàng)稅額：172700/1.06*0.06=9775.47，進(jìn)項(xiàng)稅額=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值稅=9775.47-9575.75=229.72 附加稅=229.72*0.12=27.57 ，老師我還有一筆業(yè)務(wù)100210.82，也是6個(gè)點(diǎn)的，那我怎么把兩筆業(yè)務(wù)稅負(fù)率控制在1.2%-2%
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老師，公司給A客戶開(kāi)票113萬(wàn)（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開(kāi)票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷項(xiàng)開(kāi)的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤(rùn)，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來(lái)的分錄好像都不對(duì)，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒(méi)有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫(xiě)好發(fā)給你 謝謝親愛(ài)的老師~~ 老師，寫(xiě)好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫(xiě)好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
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剛?cè)肼氁患夜井?dāng)會(huì)計(jì)，老板讓我開(kāi)發(fā)票，我需要讓老板給我什么資料來(lái)開(kāi)呢？
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老師能不能列一下計(jì)算等式，我這樣比較能看的明白
?你好；? ??稅負(fù)率*營(yíng)業(yè)收入 = 銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅? ?； 這個(gè)就是等式哈? ? 帶數(shù)據(jù)進(jìn)去 ；? ? ?你只有進(jìn)項(xiàng)稅不知道 ； 其他都知道的? ??
有兩筆業(yè)務(wù)，一筆業(yè)務(wù)是回來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，，另外一筆是不知道
?你好 ；? 不知道的 就先不考慮。 先把知道的進(jìn)項(xiàng)稅拿去計(jì)算 ； 看 這樣計(jì)算應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣達(dá)到稅負(fù)率??
1.2%*274910.82（合計(jì)營(yíng)業(yè)收入）=3298.93，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3298.93-9545.75=-6246.82，老師是負(fù)數(shù)呢
你好 ；? ? ?負(fù)數(shù)說(shuō)了? 說(shuō)明你進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅了。 就不產(chǎn)生繳納增值稅的? ??
那老師我的計(jì)算對(duì)嗎
你好； 是的。計(jì)算 公式是對(duì)的? ?
那老師，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)看稅負(fù)率，如果沒(méi)有控制稅負(fù)率怎么辦啊
?你好； 會(huì)的； 你長(zhǎng)期稅負(fù)率過(guò)低或者過(guò)高都可能預(yù)警查賬的?
老師我剛才算一下，我營(yíng)業(yè)收入合計(jì)274910.82，增值稅=274910.82/1.06*0.06=15560.99 客戶回了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票=168641.55/1.06*0.06=9545.75=6015.24，這樣的話還要繳增值稅6015.24呀，怎么算出是負(fù)數(shù)啊
?你好；? ? ? 銷項(xiàng)稅是根據(jù)你所有收入? *稅率計(jì)算的? ?； 進(jìn)項(xiàng)稅是不計(jì)算的 ；? ? 不是你全額進(jìn)項(xiàng)稅都拿來(lái)抵扣。 你不是要反推你? 認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)達(dá)到抵扣嗎 ？? ??稅負(fù)率*營(yíng)業(yè)收入 = 銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅? ? 按照這個(gè)? ；比如你收入100萬(wàn)。 銷項(xiàng)稅30萬(wàn) 。 稅負(fù)率達(dá)到2% ； 那么? ? ?2%*100萬(wàn)? ? =30萬(wàn) -進(jìn)項(xiàng)稅? 。 計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅你認(rèn)證多少? 達(dá)到稅負(fù) 率 2%
老師，不是很明白，迷迷糊糊，那我要認(rèn)證多少呢
? ? 上面都給你舉例了 。? ????2%*100萬(wàn)? ? =30萬(wàn) -進(jìn)項(xiàng)稅? 這個(gè)等式 你計(jì)算出來(lái) 進(jìn)項(xiàng)稅要? 認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)28萬(wàn)的 才能達(dá)到2%稅負(fù)率的??
那我是不是可以任務(wù)這樣做，1.2%*274910.82=3298.93,進(jìn)項(xiàng)稅額=274910.82/1.06*0.06=15560.99，15560.9是我認(rèn)證的金額？
你好 ； 這個(gè)我不知道你 進(jìn)項(xiàng)稅是什么情況。但是我看你計(jì)算的 明顯就不對(duì)哈 ；? ? ?你就按我說(shuō)的情況去 反推就行了。? ?
老師我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有部分是客戶已經(jīng)開(kāi)了過(guò)來(lái)了，含稅168641.55！你說(shuō)的我不是很懂
?你好；? ? 我的意思是讓你計(jì)算認(rèn)證多少來(lái)抵扣達(dá)到稅負(fù)率 ； 而你是直接按你收到的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)計(jì)算? ； 你這肯定不對(duì)的； 你一次性認(rèn)證會(huì)可能導(dǎo)致你不繳納 稅費(fèi)的? 假如你銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅的話 ；? ?