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老師，請問應收賬款 借方 1192278.26 其他應付款～法人賬戶 借方1020022.8元（一般是從公司公賬轉到法人賬戶的） 庫存現金 借方 210798.38 老師請問 應收賬款 一般是微信先收款了，我可以把庫存現金 和其他應付款的款，沖應收賬款 的款，可以嗎？還是如何操作好呢？
2022-03-19 11:47
2022-03-19 12:02
這個需要看你的微信號這個賬戶怎么在賬面核算，你這么沖減，沒有依據支撐
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，請問怎么辦呢？其他應付款，從公賬提現的，掛這么多，應收也掛很多，就這么掛著嗎？是小規模納稅人
其他應付款的借方吧
是的，其他應付款借方
其他應付款-法人 這個只能從他個人卡轉回來
公賬轉 法人賬戶的款，我都做在把其他應付款 ，可以把其他應付款，做提現到現金，然后在用現金科目 ，沖應收賬款的應收嗎？
做是可以做的，但你后面附件依據好像沒有
寫帳務調整，可以嗎？
妹妹寫個分錄，把賬做平簡單，你說的業務是不能這么操作的
老師，，請問這么掛著嗎？有什么方法處理嗎？
明天你給我打電話吧13456138140，我現在在趕審計報告有點忙