借管理費用貸現金

當時購買的辦公用品

老師請給我講一下，我要怎么做

我一直等著你的回答

你好；? ? 意思之前是含稅金額入賬的； 現在? 是專票 你要體現進項稅。 你做 借進項稅貸以前年度損益調整； 借? ?以前年度損益調整；貸利潤分配-未分配利潤? ?

借應交稅費進項 貸以前年度損益調整 就是只調整進項的數字就可以了

?你好； 是的。 就調整進項稅的? ? ?

但是為什么我的利潤表和資產負債表不對，就差這個數

老師在嗎，怎么回事

在嗎老師

不知道是哪里出錯了

你調整了這個? ?以前年度損益調整或者利潤分配? 你們勾稽就是會有這個差異金額? ??

意思是利潤表上的和資產負債表上的最后數字是不一樣的

那不是都調過來了嗎，怎么還不一樣

是的。? ?你調整的是 年初的利潤。? 你進項稅 影響了? 上年的利潤了。? ? 期初利潤就影響了。? ? ?

那是不是一直就這樣不一樣

?是的。? 你系統軟件 一直會有這個差異金額的。 因為你系統一般是? 無法調整 期初的? ?

那應該不影響什么吧

那為什么不能把以前的憑證用紅字沖銷了，再重新做一個正確憑證，不就不會出現這個問題了