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# 提問 #如果上年第4季度計提的增值稅 收λ不夠 轉營業外收入 但忘轉了 那么年匯算時怎么操作?謝謝

2022-03-09 13:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 13:31

匯算清繳的時候把這筆營業外收入加上

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快賬用戶2659 追問 2022-03-09 13:33

這是去年的年匯 當時沒做 今年能補上嗎?

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快賬用戶2659 追問 2022-03-09 13:35

今年憑證用的是利潤分配科目 沒用營業外收λ科目

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齊紅老師 解答 2022-03-09 13:35

這個你按理來說應該是需要修改去年的申報表。

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快賬用戶2659 追問 2022-03-09 13:37

1300多元 也是虧損 不調行不?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 13:37

金額倒是不大,也沒啥問題。

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匯算清繳的時候把這筆營業外收入加上
2022-03-09
你好 現在結轉就可以 匯算前轉不用納稅調整??
2022-03-09
您好 這樣報表數據不準確,建議您還是按照正確的填寫,因為現在還是申報期,不然填寫錯了,以后還要更正什么
2020-10-17
你好,納稅調整明細表,收入類的,其他里面就行。
2021-05-20
同學你好,直接調增就可以了
2021-02-07
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