你好 老師 我現在在合并報表 但是有一個費用涉及以前年度損益調整 我想問一下 抵消分錄怎么做 關于以前年度損益 要調整的是年初的未分配利潤 這一塊 我應該怎么錄入抵消分錄 ？
還是用年初未分配利潤這個科目來進行抵消處理？
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請問調整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調整，一開始寫成了 借：其他應收100 貸：以前年度損益調整100 借：以前年度損益調整100 貸：營業外收入100 借：營業外收入100 貸：未分配利潤100 現在想把這筆分錄修改，不應該通過營業外收入再結轉到未分配利潤。我把后兩筆沖掉，又做了 借：以前年度損益調整100 貸：未分配100 但調整后影響利潤，報表不平，請問正確做法應該是怎樣的？
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老師，您好，我在21年1月寫分錄：借以前年度損益調整2000管理費用1000貸累計折舊3000.借利潤分配未分配利潤3000貸以前年度損益調整，這個在1月報表中怎么體現呢
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你好 老師 我現在在合并報表 但是有一個費用涉及以前年度損益調整 我想問一下 抵消分錄怎么做 關于以前年度損益 要調整的是年初的未分配利潤 這一塊 我應該怎么錄入抵消分錄 ？
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老師，固定資產折舊計算有誤，以前年度的要調整，我用了以前年度損益調整這個科目調了，當時這樣寫的分錄：借：以前年度損益調整 貸：累計折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整，但我們運用的是小企業會計準則，請問怎么調，怎么寫分錄？
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老師 請問一下我年報的有個以前年度損益調整 這個要體現在哪里呢 金額有點大 做的分錄是：借以前年度損益調整 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調整
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就是你在合并報表里面使用報表項目來進行調整的。
老師 關于以前年度損益的憑證發生額 怎么錄入抵消分錄 合并報表時
就是你在進行賬務調整的時候，你在抵消分錄的時候，以前年度損益調整，你用年初未分配利潤，這個科目去調整就行。
老師 能解答一下完整的分錄嗎
你要把你之前的分錄給出來，我才能夠給你給調整分錄呀，你之前的都不給，那你就給一個分錄，我怎么給得出來呢，對不對。
以前做的就是 J 以前年度損益調整 D銀行存款 J利潤分配-未分配利潤 D以前年度損益調整 我現在想知道合并報表的完整抵消分錄
老師好 老師好
老師 是不是 如果抵消的話是應該調整年初的未分配利潤 但是做分錄的時候還是只能調整本能的吧
就是你這個費用是母公司和子公司他們之間發生的業務，你這樣調整的嗎？