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21年買的保險費,付了3964.55,22年1月退保,退回2335.27,進項發(fā)票開的3964.55,1月沖的票也是3964.55,申報增值稅是進項轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫,負(fù)數(shù)進項發(fā)票不能認(rèn)證是嗎

2022-02-23 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-23 10:39

你好,給你開的紅票是多少

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快賬用戶2316 追問 2022-02-23 10:44

按原來發(fā)票沖紅的,扣的那部分保費不退回后期也不開票

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快賬用戶2316 追問 2022-02-23 10:48

分錄這樣寫對嗎,請幫忙寫一下正確的分錄

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快賬用戶2316 追問 2022-02-23 10:49

有點轉(zhuǎn)不過彎了,不知道怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-02-23 10:56

你這個224.4611是全額轉(zhuǎn)出的金額是嗎

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快賬用戶2316 追問 2022-02-23 11:42

對進項轉(zhuǎn)出是224.41

齊紅老師 解答 2022-02-23 12:18

首先,這個不用以前年度損益調(diào)整,你今年退的就沖減當(dāng)年 如果你當(dāng)年分錄 借費用 進項稅額 貸銀行 借銀行存款 貸費用 進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,給你開的紅票是多少
2022-02-23
您好,那就計入管理費用
2022-03-23
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-03-23
你好,21年的發(fā)票不用給對方,貸方是銀行存款貸方負(fù)數(shù),因為銀行收到存款了,或者您直接把銀行做到借方
2022-02-18
對方還需要開紅字發(fā)票給你。根據(jù)紅字發(fā)票做賬
2022-02-17
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