老師，您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元，當時會計登記為借：銀行存款——2157.5元；貸：其他應付款——2157.5元。當年就已支出，支付時會計登記為借：單位管理費用——2157.5元：貸;銀行存款——2157.5元。現在我發現我這筆往來款一直在賬目上擺起，請問我現在要調整這筆往來賬余額的話，我應該怎么處理會計科目。
同學你好 直接做沖減往來酒席
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老師您好 是這樣的 我們去年用自有資金發放了一筆款 做的財務會計借 費用 貸 銀行存款 預算會計 借支出-其他資金支出 貸 資金結存 但是現在 我們當時付的錢的財政撥款下來 （當時以為是其他資金支出 ） 現在我該怎么處理呢
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老師，您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元，當時會計登記為借：銀行存款——2157.5元；貸：其他應付款——2157.5元。當年就已支出，支付時會計登記為借：單位管理費用——2157.5元：貸;銀行存款——2157.5元。現在我發現我這筆往來款一直在賬目上擺起，請問我現在要調整這筆往來賬余額的話，我應該怎么處理會計科目。
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應付職工薪酬～社保 15萬 借：應付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現在跨年了，也都結賬了，我現在針對這兩筆分錄需要做調整 第一筆我要調整為借：經營支出～財務費用～利息支出 貸：其他應付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應該是要怎么調整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調整就行？
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老師，請教下，去年2022年付款6000元，當時是借：其他應付款-A公司，貸：銀行存款，然后一直沒有開票回來，到今年2023年5月也沒有開票回來，我想在會匯算清繳時調整沖平其他應付款余額，怎么處理，2022年我沒有把這筆沒有發票弄到營業外支出，現在2023年5月是要怎么入賬，又想把其他應付款平賬。
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我單位2016年有一筆費用支出，沒有發票，當時入賬為：借：其他應付款 貸：銀行存款，等發票來了在沖往來，可是直到現在發票也沒有來，現在需要清理往來，這筆款項怎樣調整沖減分錄呢？
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因為預算有的超標，然后需要進行調整，但我們老師說調預算稅金現在是3%，預算的時候是6%，也得調這句，我不太懂，那經費決算的時候，稅金應該是多少？
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老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
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直接做沖減往來就可以
請問會計憑證怎么做會計分錄呢
同學你好 借其他應付款 貸銀行存款
銀行存款我在2019年支付的時候，就已經做銀行存款這個分錄了，現在再這樣子做的話，我銀行存款同財政對不上賬了
那你之前支付了為啥現在還有余額
當時這次賬忘記沖減了
做成費用走了
同學你好 那你得沖減之前的費用
好的，謝謝
同學你好 滿意請給五星好評，謝謝