21年8月工程進行蒸汽計量安裝工程 賬務做的借在建工程 貸銀行存款 12月直接做了 借固定資產 貸在建工程。22年1月發現還有尾款未付，想調整21年12月在建工程結轉固定資產的賬怎么處理？
你好，只能在本年度做調整，增加在建工程和固定資產，折舊的話補提差額
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老師，我在工作時用友制單時直接借：在建工程—建安貸：銀行存款。但怎么做成借：在建工程—建安貸：應付賬款借：應付賬款貸：銀行存款。我已經把上個月結賬了不能進行反結賬，然后這個月銀行存款不能產生現金流，該怎么進行調整
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老師，我單位一工程，外包給別的公司做，前期我們已經支付了對方5萬的工程款，對方沒有開發票到我們，總工程價款為10萬，我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬，貸銀行存款5萬，現在工程已經完工了，我要結轉固定資產，我可不可以這么做，借在建工程——在建費用5萬，貸應付賬款——暫估5萬，然后結轉固定資產，借固定資產12萬，貸在建工程——在建費用5萬，在建工程——預付工程款5萬，在建工程——攤銷費用2萬，我這么做對嗎？
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21年8月工程進行蒸汽計量安裝工程 賬務做的借在建工程 貸銀行存款 12月直接做了 借固定資產 貸在建工程。22年1月發現還有尾款未付，想調整21年12月在建工程結轉固定資產的賬怎么處理？
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新建一項工程5萬，1月付了第一筆款3萬，做的分錄是借應付工程款30000，貸銀行存款30000，借在建工程30000，貸應付工程款30000。2月完工驗收需要計入固定資產，發票未到。請問要怎么做分錄以及發票到了之后要怎么做？
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21年的一張裝修發票計入在建工程了，暫未轉入固定資產，現在想調整成損益，可以調整到23年12月的損益嗎（23.12月還未結賬）？以前年度的報表需要去稅務局改嗎？
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我想問一下，你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司？如果稅局知道的話，這兩個合作的公司。是一個一個注冊地，然后可能也是為這個公司這樣發工資的，這個太明顯了，稅局知道了肯定是會被查的，對吧？
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老師你好，我公司名下有一輛舊面包車，是我公司成立初期老板過戶到公司名下的，當時我公司并未入賬，現在老板把車賣給了二手車公司，我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”，價款8000，但我公司并未收款，現在我公司需要報稅嗎？如果報稅該怎么報？怎么做賬？
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單獨用于項目上接待的煙酒費用，可以計入主營業務成本嗎
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老師，我目前想開發票，然后這個發票有折扣率90%的，但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條，正常嗎，第二次問題這折扣率咋算呢，我能有電子版的結算金額，需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
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轉賬給個體工商戶，是轉到個體工商戶的基本賬戶，還是單位結算卡上
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老師好！幫我看下這個表格的第十行！那個本年折舊5201.22是怎么得的，我計算得的是5201.28的哦，433.44*12個月得5201.28哦，如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
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老師，家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司，類型是自然人獨資，成立日期是2018年3月，下邊的日期是20年當時換了一次公司名字，注冊資本是150萬，現在政策要5年實繳，是不是5年流水有150萬就可以？還是要在賬戶上存150萬？沒有的話是不是現在要做減資處理？
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公司是一般納稅人，電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款，后期讓他們轉回來嗎？存貨數據要和實際完全一樣嗎？很焦慮不安。我是包裝經驗進去的，4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我，給我說一下步驟。
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老師麻煩咨詢一下，生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
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老師我想幫我朋友問下，他剛入職一個勞務派遣公司，比如現在4月份申報3月份的工資，可是3月份的工資要到4月底發，這個要怎么辦？
粵公網安備 44030002003870號
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1.就是不管去年的賬，今年付款后根據發票做借在建程 ，然后把今年新增的在建工程做新的固定資產卡片么？2.在建工程是因為沒有收到發票做還是不管發票 收到發票做在建工程，等工程完工轉固定資產？
等完工后做固定資產，然后你可以研究看看能不能修改原來的卡票
12月結轉了固定資產 1月就付完款也安裝完了，就差一個月。因為跨年了，是否分開結轉固定資產 分開折舊？如果改去年的固定資產和折舊是否要做負數？
我個人的建議，你先確認能不能對已有的固定資產卡票做修改，能就直接只調整，不能就把去年的的作廢，重新確認固定資產
作廢就是把去年做的借固定資產 貸在建工程的分錄在今年做負數沖了么？然后重新結轉固定資產？
是的，只能這么操作了
跨年也是直接做負數憑證就可以么？
在建工程結轉的固定資產和日常采購的固定資產一樣，都需要每個月計提折舊么？
是的，可以調整，只要是固定資產就會沒有計提折舊，當月增加當月不會計提折舊，等于你把固定資產沖了然后重新做就好了
在建工程轉固定資產 類型也是生產設備可以么？折舊年限10年？ 非常感謝老師的耐心解答
應該的，您好，在建工程轉固定資產的具體分類，實際是什么就寫什么即可，結轉沒有類別的限制，都可以的