老師，我目前想開發票，然后這個發票有折扣率90%的，但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條，正常嗎，第二次問題這折扣率咋算呢，我能有電子版的結算金額，需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
你好，可以的，這個沒有關系。有一個四舍五入的差異很正常。
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我這是網絡貨運公司，是一個做運輸的平臺。貨主從我們平臺發貨，然后把需要給司機的運費，和9個點的稅費一起打到我們平臺，我們再把運費給司機。產生了多少金額的費用，我們就開多少金額的專項發票，比如1000塊運費，和90的稅，發票的價稅合計為1090。但實際中，1000塊錢，我們只向貨主收7個點的稅（政府對網絡貨運公司的稅有部分返還，我們愿意讓一部分利給客戶），那這種情況，附屬類是否可以應用在這里，發票的價稅合計額度為1070？發票上這個附屬類應該怎么填才對？ 和貨主簽的協議，是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量，全部的每張發票，我們都按照協議稅點開。還是說，需要我們和貨主協議，先達到多少量，這些量按照正常的金額開，完成保底額度之后，我們才能夠按照協議稅點開？此外，稅務局對于協議還有哪些要求和限制呢？ 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎？和平銷返利是不是同一種？
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老師公司購入一輛車公對公轉賬50000元，對方銷售公司只能按他們公司系統的最低售價52000元開機動車發票 老師上班了嗎，關于昨天跟您討論的，公司購車銷售公司發票多開的問題我總結了一下，目前可能有三種解決方式您參考一下 1.按發票的金額入賬，差額放到營業外收入，正常入固定資產正常抵扣 2.根據支付的比例算不含稅金額、稅額，分別做固定資產和進項（本方法實際做賬金額小于發票金額） 3.按發票入賬，差額做現金支付 您覺得這三種辦法哪種的風險最小？
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老師，問個問題，開三個點的專票給人家，價稅合計金額是352375.2，價是342111.84稅是，10263.36總共開明細有98個單品明細要開，現在人家要給價款，不含稅的價款折扣總金額是2212.81元折扣到每個單品明細下面去，如果含稅就是，分攤的金額是，2279.19元，這個怎么開票呢？我們的發票是十萬元版的，怎么分配然后開出來正確的發票呢？
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求助老師關于攜程平臺應收的問題。 我們是酒店行業，第三方平臺回款有攜程，因為攜程不是直連的，所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額，比如房價是139就入139，然后攜程收十分之一的傭金嘛，回款和入的差額是傭金，可以開傭金發票的，開完傭金發票的話，理論上應收就對上了。 但最近發現，他們的傭金不是我們房價的十分之一，是它們定的賣價的差額，所以這樣一來，就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少，比如139扣除傭金應該結算給我們125.1，傭金是13.9，但是鞋程可能賣130，然后他們就給我們開4.9元的傭金發票了。 求助老師，之前入的AR賬是不是有問題，以后該怎么入AR賬，謝謝解答
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老師，請問一張發票上的項目分疊合板，樓梯、剪力墻，這次對方單位多結算了金額，然后結算單還有什么扣款水電費，然后當時主辦讓我都開的13個點的預制構件，然后我做收入那張發票上的扣款啥的我做的折扣，這種負數到時候我怎么做收款啊？
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但我們甲方要求必須一致啊我如何做呢
老師這樣這樣的數據你幫指導一下，我發票需要提現打9折然后打完折后是63.6元，你幫看一下我這個咋開呢，能指導一下步驟嗎
那你就調整一個其中的一個產品 稅額多了調整下 挑選總額大的
老師，我打9折后金額是63.6元，我發票上填寫多少錢呢？
直接開63.6或者是開63.6÷0.9 然后再開一個10%的折扣
這個是按金額折扣還是比例折扣呢
如果直接開63.6那個咋開啊
兩種方法，一種是按照折扣之后再來開商品的名字，然后單價修改一下，寫上數量，最后的金額是63.6。還有一種是開原價，然后再開折扣 那你這個折扣率90%是什么折扣率 按照合同金額的就是 金額折扣
合同上沒規定金額，但開發票時候要提現出折扣9折了，開完之后價稅金額是63.6元
第一種方法不太明白
需要提現折扣，那只能開一個原價 然后折扣錄入折扣率
就是這個里面的第一項
那你看下第一行這個不是折扣之后的啦，一定要填寫折扣之前的 換算下