同學你好 對的 直接抵消的
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,以前出口是申報的時候系統直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師,生產企業出口退稅申報的時候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個數還能留給下個月增值稅那邊抵扣嗎?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師您好,我們是生產型純出口退稅企業,2021年因進項票沒有收齊,所以延緩的出口退稅時間,沒有產生免抵稅額,也就是說,有多少進項,申請多少退稅,在今年4月份的時候才把21年的出口單據全部退完,并在4月產生了免抵稅額,現在出口退稅科要求寫情況說明,什么原因造成的2021年沒有產生免抵稅額?怎么說明原因才合理呢?
老師股東實收資本一直沒到賬怎么辦
老師個稅是從這里登入嗎
1、在下列各項中,能夠揭示責任中心特點的項目有( ) A.責權利相結合 B.責任與權力都是可控的 C.具有承擔經濟責任的條件 D.能進行責任核算、業績考核與評價 E.各責任中心相互獨立又互相合作 2、編制成本費用預算的方法按其出發點的特征不同,可分為( )。 A.固定預算 B.彈性預算 C.增量預算 D.零基預算 E.滾動預算 3、在對產品設計階段目標成本進行分解時。可采用的分解方法有( )。 A.按成本項目占比分解 B.按成本費用種類分解 C.按產品組成分解 D.按產品性質分解 E.按制造過程分解 4、下列各項中,屬于生產經營決策相關成本的有( ) A.增量成本 B.專屬成本 C.機會成本 D.沉沒成本 E.不可避免成本 多選題
老師,我們是一般納稅人,我想問一下什么情況下讓出對方開普票
1、下列各項中,在不改變企業經營方向的前提下、難以降低成本總額,只能通過提高產品產量降低其單位額成本項目的有( )。 A.新產品開發費 B.機器設備折舊費 C.員工培訓費 D.保險費 E.管理人員薪金 2、 在半成品是否深加工加工決策中,差量成本的構成項目有( )。 A.原有生產能力的維持成本 B.新增專屬固定成本 C.深加工能力對外出租收入 D.半成品自制成本 E.深加工的變動成本 3、在同一產銷量水平基礎上,經營杠桿系數越大,則( )。 A.利潤變動的程度就越大 B.經營風險就越大 C.利潤變動的程度就越小 D.經營風險就越小 E.無法確定 4、下列各項中,能夠為編制預計利潤表提供信息來源的有( )。 A.銷售預算 B.產品成本預算 C.銷售及管理費用預算 D.制造費用預算 E.生產預算 多選題
個體戶定期定額征收,在開票額度范圍內繳納個稅嗎
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
以前是直接抵消,現在是不是像我前面說的那樣,就是后面那幾句,老師
同學你好 生產企業的嗎
是的,生產企業
同學你好 這個就是先繳納后退