老師，本年度處理了一個固定資產，在匯算清繳時需要特別注意什么嗎？表還是正常填寫嗎？比如固定資產清理不含稅銷售額3萬，主營業務收入100萬，這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎？
您好，企業所得稅是正常填寫，增值稅固定資產清理對應的銷售額填寫銷售商品
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公司處置了一臺固定資產，按照3%減按2％征收，增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產凈值差額記入營業外收入。 現在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致？怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100，我賣了200， 賬務處理，把這100元差額記入了營業外收入，但是現在有一個問題，我增值稅報表帶出的數據是200的不含稅金額（開票金額），但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業外收入，現在就導致我的年報主營業務收入（不包含銷售資產，銷售資產差額在營業外收入體現）和增值稅報表的銷售額數據不一致（帶出銷售資產的開票數據，簡易征收欄次）。老師我發一個報表的圖您看下，我不知道我的問題說清楚沒？
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#提問#老師匯算清繳中固定資產如果企業有提完折舊，也處理賬務了紅沖了折舊了，但是沒有確定殘值收入，還掛固定資產清理里邊，如果填報固定資產折舊與攤銷的表時，問固定資產賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產后的原值還是不考慮這部分？還有按照固定資產類別那幾大類，固定資產賬載金額和稅收金額有什么差異，差異在計提的累計折舊具體在哪里？能具體給分析下嗎？稅務上怎么規定的？
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老師，本年度處理了一個固定資產，在匯算清繳時需要特別注意什么嗎？表還是正常填寫嗎？比如固定資產清理不含稅銷售額3萬，主營業務收入100萬，這個一年的不含稅銷售額算是103萬嗎？
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老師，比如去年處理有固定資產清理不含稅銷售額3萬，主營業務收入100萬，那去年的營業收入是100萬嗎？這去年的不含稅銷售額算是103萬嗎？固定資產清理與營業收入和不含稅銷售額有必然關系嗎？
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老師好！問下企業所得稅匯算清繳，如果有捐贈支出50萬可以稅前扣除，除了填捐贈表單，還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個表單嗎？需要填的話該怎么填？假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬，視同銷售表單該如何填寫？
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現有現金+貨+應收賬款+應付賬款=投資款+貨款+利潤成立嗎
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、2×24年6月17日，甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下，非常感謝！給乙公司，并簽訂一份銷售合同，售價總額1000萬元。已知，如果單獨銷售A、B、C三種商品，其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例，甲公司經常以組合方式銷售B、C產品，組合價為600萬元；A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素，甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為（ ）萬元。
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老師，核定的85000，是含稅還是不含稅的呢？
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老師，那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資，現在25年4月要改到其他應收款，但是稅務那塊2月應該已經按當時的費用申報過了，而且3月出了季報，這種情況下我4月調整改正可以直接借:管理費用工資2000，貸:其他應收款2000嗎
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請問每月應發收入35000元，社保打個比方個人部分是3000，請問這個第二個月的個稅怎樣計算？
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資產負債率怎么計算呢？
粵公網安備 44030002003870號
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老師，營業收入那怎么填？填100萬嗎？固定資產清理這3萬不能算營業收入吧？
您好，企業所得稅營業收入與利潤表科目相同
您好，3萬元不屬于營業收入
嗯嗯，固定資產清理3萬不屬于營業收入，利潤表中收入與企業所得稅中收入都是100萬，這合適吧？
老師，就是有個表讓填去年的銷售額，那這個固定資產清理的3萬，要包含進去填上吧？銷售額要填103萬嗎？
去年銷售額要填103萬嗎？
您好，1是的，2不需要填寫，3是營業收入金額
就是有個加計抵減政策中讓填寫去年的銷售額，我糾結銷售額中包含不包含固定資產清理的3萬呢？
您好，是不包含固定資產清理部分