1、軟件開發企業，2020年預繳了企業所得稅，匯算清繳過后發生全部退稅情況，我想不退稅，留到后面抵減，比如留到2021年第二季度抵減，原本我第二季度6月份計提當季的企業所得稅時，借：所得稅，貸：應交稅費-企業所得稅，7月申報后按正常情況應該是繳納，但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了，所以實際情況就是銀行存款沒有支出，那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄？ 2、支付了一筆費用30萬，對方可開回了30萬的發票，但是這筆費用實際上不是一次性用完的，是把30萬充值到平臺上，分期用的，我不想一次性把30萬入到一個月的賬上，但是入長期待攤費用的話，我這筆費用實際使用時間又不足一年，我應該怎么辦？

你好、我是9月份離職、然后1月份在個人所得稅app上發現原公司給我申報了一筆年終獎收入5000元、稅款所屬期為2021.12月、但我實際并沒有收到該筆款項、與人事溝通后得知、這筆錢是2020年的年終獎、在2021年2月份發放、然后我是9月離職、又在12月給我申報、導致我現在公司發放年終獎無法正常申報、這種情況我該如何處理呢

老師您好，今年1月份我們已經申報過年終獎的個人所得稅了（一次性獎金填報）。但是后來做賬過程中，財務經理說我們發了超市卡每人500元，共24500元，也應該計入年終獎。現在她讓把這24500元當做工資的一部分在2月份中計提一次，24500單獨做了一個工資表。可是我不太明白，個所稅這塊應該怎么辦？這些錢當時按費用處理的，申請報銷直接對公轉賬給超市了。我這次月初發工資的時候，24500的工資表和正常的工資表是兩張，怎么帶入系統做個稅?有點懵。

老師能幫我解答一下關于個稅的問題嗎，我們公司是每個月5日發上個月的工資，每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發去年12月的工資，那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資，就沒有給他做申報。等2月5日 發1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了。現在個稅系統里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄，這怎么辦，她現在要我們公司來補。在社保系統里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯，也不應該補呀。我們要怎么辦這個事情呢？

老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運輸的，因為這行現在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因為這個月要報企業所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補開發票，但是4月份那筆老板是不準備開，那么這兩筆我應該怎么入賬比較好