商業管理公司，是區政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產，維修，裝潢，還有安裝燃氣這些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據工頭需要，我們還有個浴室，充值水費洗澡，房產也不是自己的，只負責管理，租房子一般都是收幾個月房租，票開的不一定及時，那么這塊收入我怎么賬務處理，增值稅和企業所得稅怎么申報？收入需要分月確認嗎？增值稅根據開票來，還是合同分批確認來？企業所得稅尼？代收的水電費我計入啥收入明細科目，怎么繳稅？公攤費用定額的，一年120.這個收入我怎么計入明細科目？怎么開票？增值稅企業所得稅怎么報？增值稅幾個點啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現在不一定交，那么這個收入各年怎么確認，企業所得稅增值稅怎么報？我們租人家的成本票我們能及時取得？因為虧損居多？這個收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費開啥票？

老師你好，我們公司9月份有應交增值稅37.31，用金稅盤抵了37.31 收電費，做借銀行存款，貸主營業務收入，貸應交稅費-應交增值稅37.31 購買金稅盤 借管理費用440元，貸現金440， 抵扣時借應交稅費-應交增值稅37.31 貸管理費用-37.31 這個月的增值稅交完了，沒有余額對嗎 我們是一小規模納稅人 我看稅務局網站上增值稅減免那塊有402.69的余額，以后在有稅款接著抵扣，但賬上是沒有這個數字的

我們公司對外出租商鋪，有收租金物業水電費停車費業務，我現在看會計做的賬，增值稅應交稅費對得上的，但是抵扣稅金這塊對不上，比實際抵扣的發票多3900，這是為什么

我們對公轉了租金和物業費給房主，他去稅局代開發票嗎，但是因為合同上沒有物業費這個體現，所以稅局只代開了房租的金額，物業費去物業就可以開，可是我們對公轉的費用和實際代開費用不一樣，這個有什么辦法做賬嗎？

老師，我們是商用樓棟的物業公司，12月有未開票公賬收入24萬，24萬當中有物業管理費6%，現代服務*車位費6%，停車費9%，現代服務*場地使用費3%，門禁卡9%，水費9%，電費13%，水費和電費是代收代繳的(我們實際收業主的水電費要比電力局和供水局要高點，但是沒超出標準)，之前會計報增值稅報了簡易計稅，現在報增值稅，這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢？簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢？