請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的呢？謝謝

不是多交 而是每個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了 應(yīng)該國(guó)家減免政策原因5月份到12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣10%，不過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)全部抵扣了，就變成進(jìn)項(xiàng)稅額還有10%沒(méi)抵扣，所以稅務(wù)局要求退稅

您好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外或其他收益里面

不能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中，還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入哦，那么營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目要設(shè)置什么了

為什么不能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅中了

政府補(bǔ)貼或者政府補(bǔ)助，謝謝

您好，因?yàn)檎漳f(shuō)的，是政策原因，而且您的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了

是的 而且是稅務(wù)局要求執(zhí)行這個(gè)政策

所以是 放入營(yíng)業(yè)外

還有個(gè)問(wèn)題是 21年12月份開的票，這個(gè)月開紅字發(fā)票，給紅沖掉。因?yàn)檫@個(gè)月做的12月份的賬， 那么賬務(wù)要怎么處理

之前是怎么做的分錄呢？謝謝

沒(méi)做過(guò)，這個(gè)是第一次紅字發(fā)票

正常的發(fā)票是怎么做賬的

就是這張紅字對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票怎么做賬

正常發(fā)票就是借應(yīng)收賬款-某某公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額

借應(yīng)收賬款-某某公司（負(fù)數(shù)）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 銷項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)）

紅字發(fā)票是這個(gè)月開的，正數(shù)的是做在12月份開的做在12月份賬中，那么紅字發(fā)票是這個(gè)月開的是做在1月份賬中哦

您好。是的。那么就在1月份做賬

那就是幾月份開的就做在幾月份賬上面了

您好，是的，這樣稅費(fèi)也不容易弄錯(cuò)

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的呢？謝謝

沒(méi)有了 謝謝