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老師,你好!請問我需要增值稅報表上的繳納的稅金和賬的繳納稅金看是否一致,請問怎么核對 ?請說明一下,謝謝

2022-01-12 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 15:59

您好,賬上的數(shù)據(jù) 比如附加稅 和申報的附加稅 金額是否一致

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:59

賬上的數(shù)據(jù),計提和實際繳納是否一致

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快賬用戶2205 追問 2022-01-12 16:05

增值稅怎么核對呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:06

和我 上訴說的是一樣,比如賬上說繳納了1元,看看申報表是不是繳納1元

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您好,賬上的數(shù)據(jù) 比如附加稅 和申報的附加稅 金額是否一致
2022-01-12
你好,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額看下是不是一致的,還有你賬上的。
2023-02-27
你好 是問年末嗎? 可以看下這個例子 這個我們這邊稅局軟件客服發(fā)的增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)如何做賬舉例如下: 年初留抵稅額為零、三級科目的余額均為零。本年銷項1000元,進(jìn)項110元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出50元,減免稅款280元,繳納增值稅670元,年末有留抵稅額10元。 分析:將以上三級專欄科目余額(不包括留抵稅額),轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,具體賬務(wù)處理您參考: ①借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?380 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?100(扣除留抵后的金額110-10) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)?280 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?1050 提醒:年末的留抵稅額繼續(xù)在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”的借方余額中體現(xiàn)即可,不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-12
您好,股東轉(zhuǎn)讓非上市公司的股權(quán),個人按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目計征個人所得稅。
2024-04-23
不管之前的了 現(xiàn)在一致就行
2021-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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