小規(guī)模納稅人2020年科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅借方有余額、是稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生的280，2021年9月需要繳納增值稅時(shí)能抵扣2020年的這280元的減免增值稅嗎
同學(xué)，你好 恩恩，可以的
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請(qǐng)回我是小規(guī)模納稅人，八月做了稅控維護(hù)費(fèi)減免分錄，九月提季度增值稅，十月交稅后，增值稅科目借方有280余額，這樣做對(duì)嗎
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老師，稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)2020年12月發(fā)生的，12月本不需要交增值稅，做賬 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，2021年2月當(dāng)月需要交增值稅，做賬 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 ：管理費(fèi)用（紅字），對(duì)嗎？
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小規(guī)模納稅人2020年科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅借方有余額、是稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生的280，2021年9月需要繳納增值稅時(shí)能抵扣2020年的這280元的減免增值稅嗎
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開票軟件年費(fèi)280元，首先1、借：管理費(fèi)280 貸：銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借：管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這，我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元，抵減后我交9720元，我當(dāng)月計(jì)提增值稅，如果計(jì)提的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸：未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額，我是哪出了問題？
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老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個(gè)科目貸方有余額280元 怎么處理呢
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委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅，是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了，所以不交對(duì)嗎？
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關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計(jì)稅價(jià)格，加關(guān)稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里，委托加工應(yīng)收消費(fèi)品，為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人??？
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這個(gè)為啥要 5989-5085 啊？ 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)，不扣減舊貨物的回收價(jià)格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
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過節(jié)買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發(fā)票，記哪個(gè)科目？可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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老師，稅務(wù)疑點(diǎn)，這個(gè)是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
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現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人，之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人，領(lǐng)款人處沒有簽字，審批和發(fā)票都是齊全的，可以在之后規(guī)范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時(shí)，在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付，出納簽字佐證可以嗎
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1.跨年了也可以？ 2.可是我沒抵扣這280，現(xiàn)在已經(jīng)在做2021年12月的賬了嗎，以后可以抵扣嗎
同學(xué)，你好 1.可以 2.你申報(bào)表里面填過嗎？
上一個(gè)會(huì)計(jì)賬里做進(jìn)去了，應(yīng)該申報(bào)過了吧
同學(xué)，你好 申報(bào)過了，會(huì)自動(dòng)減的
1.如果申報(bào)表里填過，是不是留抵增值稅，跨年后也多久都能抵扣？ 2.如果沒在申報(bào)表里填過，如何處理，是不是可以把2020年9月的和2021年9月的稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)都補(bǔ)做到2021年的12月份，然后填在申報(bào)表里
同學(xué)，你好 1.是的 2.是的
2021年12月做根據(jù)票據(jù)銀行回單做好賬后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后又: 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 然后結(jié)賬，資產(chǎn)負(fù)債表期末合計(jì)數(shù)不平，分析了下就差做進(jìn)去的所得稅金額 那么我是不是應(yīng)該把這部分所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)去本年利潤(rùn)，這樣既符合做賬規(guī)則賬也就自然平了？
同學(xué)，你好 不同的問題請(qǐng)分開提問，會(huì)有更加專業(yè)的老師幫你解答，謝謝！