老師，稅控設備維護費2020年12月發生的，12月本不需要交增值稅，做賬 借：管理費用 貸：銀行存款 ，2021年2月當月需要交增值稅，做賬 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸 ：管理費用（紅字），對嗎？
借管理費用 紅字 可以，
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稅控盤年服務費不需要做減免稅備案，直接抵扣嗎，借管理費用貸銀行存款 借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）貸管理費用嗎
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老師，小規模公司12月支付了稅控盤維護費280元，季報的時候不用交增值稅，請問還需要在賬上做以下分錄嘛 借：管理費用 280貸：銀行存款 280 借：應交稅費-應交增值稅 280 借：管理費用 -280 .？
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老師，稅控設備維護費2020年12月發生的，12月本不需要交增值稅，做賬 借：管理費用 貸：銀行存款 ，2021年2月當月需要交增值稅，做賬 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸 ：管理費用（紅字），對嗎？
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老師，11月份購買的稅款盤及服務費，當時計入了管理費，12月沒有增值稅可抵扣，12月份年底需要做分錄：借：應交稅費-應交增值稅減免稅 貸：管理費 嗎
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老師，稅控設備我280元入賬，本應是:借:管理費用-辦公費，貸:銀行存款；借:應交稅費-應交增值稅（減免稅），貸:管理費用-辦公費。但我師傅教我是這樣做的，借:應交稅費-應交增值稅（減免稅），貸:銀行存款。老師，像這樣做賬有什么不妥嗎？
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老師，報稅時，2020年12月，增值稅附表四，維護費填不？還是等2021年2月抵減時再填
這個可以等后續這個需要交稅再去填寫可以
加計抵減額，也是這樣吧，每月報稅時發生額還要填，不抵減不需要做賬
是的，是的，是的，是的，
老師，增值稅附表三，啥情況時填 ？
這個營改增納稅人填寫，有差額納稅填寫扣除額，沒有就只填寫第一列。
老師，第一列填的數和附表一價稅合計數一致吧
是的，是的，是的，是的