這個不需要在賬上體現(xiàn)出來嗎

你好，學(xué)員，這個不需要的，因為沒有實際繳納的

好的，那2月份我怎么做這個分錄呢？這其中還有一個上期留底稅額22.49元，請指教，老師

2月份實際繳納 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款

老師，能說的詳細一點嗎？有上期留底，有增值稅和附加，都不需要體現(xiàn)出來嗎

上期留底，不用體現(xiàn) 有增值稅不用體現(xiàn) 附加稅有計提嗎

附加稅沒有計提

沒有的話，2月份實際繳納 借應(yīng)交稅費-增值稅 附加稅 貸銀行存款

留底不需要體現(xiàn)嗎？那一直掛在那里嗎

不需要，未來抵扣，就會抵減的

老師，我想問的是賬上這個留底的分錄怎么做才能沖減為0

這個不用沖減，不用變成零，未來要抵扣的，學(xué)員

我就是11月份申報時就抵扣了呢，老師，

抵扣完，之后，申報表還有余額嗎，學(xué)員