老師好，我們是小規(guī)模納稅人，上個季度增值稅申報了一筆未開票收入15萬。這個季度按客戶要求補開了發(fā)票15萬，我們今天在系統(tǒng)報稅時，把這15萬從這個季度的銷售額中減去后，結(jié)果系統(tǒng)提示，說銷售額小于稅控盤的開票金額，這種情況會有什么問題嗎？能不能繼續(xù)申報？
你好，你看下能忽略申報提交嗎？能的話可以的。
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人，上個季度增值稅申報了一筆未開票收入15萬。這個季度按客戶要求補開了發(fā)票15萬，我們今天在系統(tǒng)報稅時，把這15萬從這個季度的銷售額中減去后，結(jié)果系統(tǒng)提示，說銷售額小于稅控盤的開票金額，這種情況會有什么問題嗎？能不能繼續(xù)申報？
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬多的發(fā)票沒開，稅務(wù)局說，我們第二季度是0報的，要求補稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬做到2個季度里呢？ 這83萬是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 謝謝
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬多的發(fā)票沒開，稅務(wù)局說，我們第二季度是0報的，要求補稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬做到2個季度里呢？ 這83萬是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 謝謝
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老師：您好！我們公司屬于小規(guī)模納稅人，設(shè)計行業(yè)。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右，今年1月份應(yīng)甲方要求，開具了這筆23萬的發(fā)票。因為之前已經(jīng)申報過未開票收入，所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0，在提交申報后，開票額度直接為0，顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理？
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老師開日用品發(fā)票大類怎么選？
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甲公司開具小麥農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，則免稅，如20萬公斤小麥，單價2.42元/公斤，總價484000元，那么據(jù)收購發(fā)票如何做會計分錄？
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
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老師，單位費用報銷的發(fā)票有三種格式，需要都保存電子檔的嗎？
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你好，題目是這么說的，在設(shè)備使用后第四年預(yù)計進(jìn)行一次改良，估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年，為什么支出會發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
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老師，小規(guī)模沒有進(jìn)項發(fā)票怎么記賬，實際是老板幫朋友開的小額，賬務(wù)處理怎么弄發(fā)票是肯定回不，不做成本么？還是隨便做了年報時候再調(diào)整？
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齊老師，你好，我們公司現(xiàn)在有個情況，客戶要我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品，這個產(chǎn)品要開模，于是我們和客戶協(xié)商模具費由客戶出，等達(dá)到一定的業(yè)務(wù)量，我們返還模具費，然后我們?nèi)フ夜?yīng)商，和供應(yīng)商簽訂了一份模具合同，我們付錢給供應(yīng)商，采購到一定量，供應(yīng)商返還我們模具費，這種復(fù)雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理，會計分錄該怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司賣水果的，當(dāng)時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果，賣了13448斤，損耗1571斤，這1571斤做成本可以不，金額2906元，目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了，但損耗這2906元沒有單獨做賬，這個怎么補，補到今年1月份或者3月份可以嗎？科目怎么做哈，
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您好，a105000表格里第18行利息支出，是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
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還沒申報，只是填完主表后，點保存時就跳出提示，搞得我都不敢申報了
可以申報 自己申報不了去稅務(wù)局申報
哦，那附列資料那張表要不要填寫？以前從來沒填寫過，都是打開直接點保存就行了
記得打開保存一下就。
這個不需要填寫的。
點主表保存時，跳出這些提示：(ー）應(yīng)征增值稅服務(wù)不含稅銷售額小于稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅的銷售額與稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額之和！
繼續(xù)保存時，又跳出這個提示：附列資料第5欄等于 O 時，主表“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列第1欄應(yīng)大于等于主表“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)＂列第2欄、第3欄之和！
老師，我該怎么操作呢？無視那兩個提示，照樣保存主表，也不填附列資料，然后直接點申報可以嗎？
你好 截圖你的主表看下的