老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個數(shù)呢，19欄自動出來6097.28元，然后還需要填寫那個表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對
你好，這個開的是普通發(fā)票還是專票的？
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增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
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差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù)，含不含稅？那我其實(shí)差的事1的稅率，那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03？應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01啊？
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老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個數(shù)呢，19欄自動出來6097.28元，然后還需要填寫那個表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對
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老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個位置？
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老師，一般納稅人申報表二，第二欄次本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣這個數(shù)，假如認(rèn)證38份，金額2127790.31，稅額89420.89，但其中有一張是異常憑證進(jìn)項稅額44.16元，我填寫在23a欄次，那么第二欄次填寫的數(shù)據(jù)包不包含23a的數(shù)據(jù)呢？
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但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認(rèn)為挪用。
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老師，從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬，因為是查賬征收，所以需要合同還有開票嗎？對這筆錢的用途有要求嗎？他可能是用來游戲充值之類的，與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來，具體還款時間不確定
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老師您好，我想問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎，而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
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老板來了這個紅單，叫我付款，這個這報銷單還是這付款單，憑證做一筆還是些兩筆呢
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請問老師，公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡，過段時間再還回來，是查賬征收，需要合同還有開票嗎？這筆錢消費(fèi)的話有要求的范圍嗎
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入是配送收入，主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。報給老板的內(nèi)賬的收入，為什么是含稅的？就是，老板如果想知道公司的營業(yè)利潤和凈利潤，比如凈利潤的話，我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費(fèi)用再減去稅金及附加，加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出得出來凈利潤的數(shù)據(jù)，報給老板？
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老師，情況是這樣的，去年有一個員工離職了，以前的公司還在跟他申報個稅，現(xiàn)在入職的公司也在申報個稅，導(dǎo)致工資超了，要交個稅，一般這種情況要怎么處理呀？
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25年剛升級為查賬征收的個體戶，如果只申報了一季度的工資薪金，沒有開房租水電發(fā)票，注銷時要補(bǔ)齊嗎？
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老師您好，我想問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎，而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
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查賬征收的個體戶，注銷時會被查賬嗎？
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自開普票
你好，其他的不需要填寫的，直接保存申報提交就可以的。
不需要填寫減免表格嗎
對的是的，不交稅的不用填寫。
老師如果有區(qū)企業(yè)代開的專票，還有自開的普票這種情況怎么填寫申報表呢
1.2專票 普票季度45萬以內(nèi)10藍(lán)填寫 專票減免的2%主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
老師對方給我們開的發(fā)票老板不知道放哪了，要是找不到了該怎么辦呢
報備發(fā)票丟失 問銷售方要復(fù)印件
從哪報備呀
帶著丟失說明 去大廳