Q
老師您好，請問旅行社（小規模）差額征收怎么申報啊？申報的時候需要注意什么？填哪個表啊？
2022-01-11 09:55
2022-01-11 10:24
你好，你在電子稅務局申報，填主表和附表一
相關問題討論
你好，你在電子稅務局申報，填主表和附表一
2022-01-11
你好，不需要填寫，如果需要交增值稅的話，你開1%的發票。就填寫這個表。或者是這個單獨開免稅發票填寫這個表
2021-07-16
你說是附列資料還是啥，沒有差額納稅不需要申報這個，你填寫是減免表，需要交稅嗎，1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-16
如果說你是定期定額的話，你不用自己去申報，系統它會自動幫你申報。
2022-04-12
你好，開具的是全額是不能差額征稅的
2021-12-17
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該怎么填呢？開了專票和普票
你先進入申報，不懂得截圖給我看一下
專票36425.74，普票46754.97
嗯，你這樣我也不好說，你先進入電子稅務局申報頁面
我發截圖了，沒看到嗎？
你好，我這邊沒有看到圖片呢
圖片為什么發不出去了啊？
你好，你需要填寫附表1扣除數那個，是填寫含稅金額。然后再填寫主表
主表是正常填寫就可以了嗎？
你好，是的呢。然后去第10欄，填寫剩余收入，還有在第18欄，填寫小微企業免稅額
表一里面填的扣除數是普票含稅價還是專票含稅價啊？
填寫的是不含稅金額