物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，代收的水電費計入其他應(yīng)付款科目，年底產(chǎn)生的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)入哪個科目？需要繳納增值稅和所得稅不？
如果這些款未來需要付的就不用管的哈
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Q
請問小規(guī)模納稅人，代開增值稅專票產(chǎn)生的增值稅及附加稅怎么做賬？應(yīng)交稅費科目余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？
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Q
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，代收的水電費計入其他應(yīng)付款科目，年底產(chǎn)生的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)入哪個科目？需要繳納增值稅和所得稅不？
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Q
老師好！我公司小規(guī)模，年終應(yīng)交稅費科目的這些余額要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？增值稅和附加稅都是計提的，2022年的1月份扣繳，需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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Q
老師 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)按1%繳納增值稅了，但10萬元以內(nèi)免征增值稅，是不是月底需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入-免征增值稅里？營業(yè)外收入的二級明細(xì)科目用免征增值稅可以嗎？
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Q
請問，小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎？我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）這個科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，或做什么處理嗎。還是說就完事了？ 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）0.99
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我們是外貿(mào)企業(yè)，我們申報了一筆退稅款，供應(yīng)商是第一次供貨，稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局，對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全，要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進(jìn)貨金額80萬，進(jìn)項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
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如果不用付了呢
如果不用付了，那你們就要按照為開票收入交增值稅和所得稅哈
應(yīng)該轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入
根據(jù)你們單位的具體情況來吧
其他應(yīng)付款科目可以長期掛賬嗎
金額大了長期掛著會引起懷疑的
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話是不是就不需要交增值稅只需要交所得稅
這個說白了就是你們的差額收入。建議還是老老實實交增值稅吧。所得稅無論怎么做都要交稅的