老師，請教您2020年4月份的工程款當時就開具了發(fā)票但因為各種原因當時未支付也未掛賬，到現(xiàn)在還能補掛嗎？當時開具的發(fā)票是否還可以繼續(xù)使用?
學員。你好：當時收到發(fā)票應(yīng)該掛賬。目前應(yīng)按照差錯更正進行追溯掛賬。開具的如果是專票可以抵扣
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老師，我們1月份的采購款，當時未支付，我掛賬掛的是應(yīng)付賬款供應(yīng)商，后面我們采購人員拿自己的錢自己支付了，然后過來報銷了，但是發(fā)票我附在1月份的采購成本憑證后面了，員工現(xiàn)在報銷時可以只是一個費用報銷單嗎？還是寫個付款申請單好寫？
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請教老師：銀行扣取的各種賬戶管理費、網(wǎng)銀服務(wù)費，按照要求要請銀行開具增值稅發(fā)票。現(xiàn)在已經(jīng)可以申報6月的稅了，但是因為剛過6月，銀行也較忙，當前還沒有取得銀行開具的發(fā)票。但是能確定本月一定能取得。請問如果現(xiàn)在就報稅，是否可將銀行扣取的手續(xù)費于企業(yè)所得稅稅前列支？
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老師，請教您2020年4月份的工程款當時就開具了發(fā)票但因為各種原因當時未支付也未掛賬，到現(xiàn)在還能補掛嗎？當時開具的發(fā)票是否還可以繼續(xù)使用?
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你好，老師，2017年3月因某種原因以前賬都沒有了，4月初建賬時，期初應(yīng)付賬款掛在了貸方負數(shù)，但實際發(fā)票對方以前開過了，并且當時試算不平衡，差額就是這個應(yīng)付賬款數(shù)，就一直無法記賬結(jié)賬，因查往來賬無法查到2017年的，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是這個原因，需要怎么處理呢，才能記賬結(jié)賬？
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老師，我2021年有未收回的賬款，當時因為沒有開發(fā)票，所以沒掛賬，但是按照稅務(wù)要求，說必須要在未開票收入里面先做，所以我就得掛賬和補交稅款，那我現(xiàn)在能去更正申報2021年12月申報表嗎？如果更正后，還要同時做哪些相應(yīng)的處理？
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老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思？怎么導致的呢？
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請教關(guān)于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是：計提個稅不是按照自然人個稅系統(tǒng)申報測算的，而是前任會計手工計提的 現(xiàn)在統(tǒng)計2018-2023年，多計提了3069.71元 請教下 現(xiàn)在多計提的這部分怎么處理
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老師，監(jiān)理公司，需要給掛證人員的證書錢，但是這個人員是通過中介過來的，要把錢打給中介，需要簽合同，這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢？開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢？
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老師好~咨詢下，我們公司是小規(guī)模納稅人，目前公司裝修，產(chǎn)生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務(wù)類發(fā)票，都是普票，有的發(fā)票稅率是9%，有的發(fā)票稅率是1%，這個有什么區(qū)別嗎？針對我們購買方和銷售方~
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老師，我們是做板材批發(fā)的，國補怎么怎么做賬呢
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老師，你好，請教一個問題，合同違約金是和商品合并開票嗎，那賬務(wù)部分呢，是分開記到營業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營業(yè)務(wù)收入
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老師，您好， 我想咨詢的是，小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點的普票，進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票，進項加10個點抵13個點
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老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
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銀行資信證明是否是3A在哪里查
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老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
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追溯掛賬怎么寫分錄？
發(fā)票不用再重開是嗎？
學員，你好：如果對方同意重新開票也可以，如果不同意只能按照差錯更新，補充入賬應(yīng)付賬款。
最好的方式是重新開發(fā)票?
如果合同已完工，對方收款，發(fā)票無問題已入賬，很有可能對方拒絕重開。如果對方同意，重開更好。
謝謝老師
不客氣的，可以試試與對方協(xié)商